| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Quantidade de processos alterados - Total de processos revisados que foram alterados no ano Meta: 2 processos alterados por ano |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | |
| Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços | Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2% |
Coordenadoria de Serviços | Semestral | |
| Plano anual de capacitação | Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | |
| Processo de Gestão de Incidentes em Serviços | Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80% |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | |
| Processo de problemas | Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria Meta: 5 |
Divisão Central de Serviços | Semestral | |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10% |
Divisão Central de Serviços | Semestral | |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Divisão Central de Serviços | |||
| Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software | Índice de Aderência ao Processo Meta: manter em 100% |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | |
| Processo de Desativação de Sistemas | Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Anual | |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5 |
Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2024:80%, 2025:90% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Aderência ao Guia de Proteção de Infraestrutura Crítica - CNJ Meta: 2024:74%, 2025:76%, 2026:76%, 2027: 76% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13 |
Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | |
| Processo de Gestão de Contratos de TIC | Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100% |
Divisão de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | |
| Processo de Planejamento das Contratações de TIC | Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100% |
Divisão de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2024 - 62,5% |
| Processo de Gestão de Ativos | Percentual de bens de informática sem tipo de bem registrado Meta: manter abaixo de 3% |
Divisão de Gerenciamento de Equipamentos | Quadrimestral | |
| Processo de Gestão do Portfólio | Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC Meta 2024/2025: 70% |
Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | Bianual | |
| Processo Gerenciamento de Projetos de TIC | Percentual de benefícios alcançados Meta por projeto 2025: 100% |
Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | Anual |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido Meta: 2021:77%, 2022:80%, 2023:82%, 2024: 84%, 2025:86% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2024 - 91% 08/2024 - 92% 12/2024 - 100% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2024 - 100% 08/2024 - 93% 12/2024 - 96% |
| Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços | Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2% |
Coordenadoria de Serviços | Semestral | 06/2024 - 0,26% 12/2024 - 0,18% |
| Plano anual de capacitação | Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2024 - 0,78% 08/2024 - 35,15% 12/2024 - 139,48% |
| Processo de Gestão de Incidentes em Serviços | Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80% |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2024 - 86% 08/2024 - 87,41% 12/2024 - 89,08% |
| Processo de problemas | Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2024 - 6 08/2024 - 7 12/2024 - 0 |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria Meta: 5 |
Divisão Central de Serviços | Semestral | 06/2024 - 0 12/2024 - 3 |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10% |
Divisão Central de Serviços | Semestral | 06/2024 - 0,5% 12/2024 - 0,65% |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Percentual de chamados abertos pelo AssystNET Meta: 2021:75%, 2022:77%, 2023:80%, 2024:82%, 2025:85% |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2024 -81% 08/2024 - 84,32% 12/2024 - 74,45% |
| Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software | Índice de Aderência ao Processo Meta: manter em 100% |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | 06/2024 - 100% 12/2024 - 93% |
| Processo de Desativação de Sistemas | Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Anual | 2024 - 100% |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5 |
Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2024:80%, 2025:90% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 2024: 100% |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 2024: 81,7% |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Aderência ao Guia de Proteção de Infraestrutura Crítica - CNJ Meta: 2024:74%, 2025:76%, 2026:76%, 2027: 76% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 2024: 47,9% |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 2024: 2,81% |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13 |
Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | |
| Processo de Gestão de Contratos de TIC | Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100% |
Divisão de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2024 - 99% 06/2024 - 95,83% 09/2024 - 97,5% 12/2024 - 97,3% |
| Processo de Planejamento das Contratações de TIC | Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100% |
Divisão de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2024 - 67% 06/2024 - 100% 09/2024 - 82% 12/2024 - 66% |
| Processo de Gestão de Ativos | Percentual de bens de informática sem tipo de bem registrado Meta: manter abaixo de 3% |
Divisão de Gerenciamento de Equipamentos | Quadrimestral | 04/2024 - 2,9% 08/2024 - 3,17% |
| Processo de Gestão do Portfólio | Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC Meta 2024: 70% |
Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | Bianual | |
| Processo Gerenciamento de Projetos de TIC | Percentual de benefícios alcançados Meta por projeto 2024: 100% |
Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | Anual | 2024 - 100% |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido Meta: 2021:77%, 2022:80%, 2023:82%, 2024: 84%, 2025:86% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2023 - 84% 08/2023 - 91% 12/2023 - 91% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2023 - 94% 08/2023 - 100% 12/2023 - 94% |
| Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços | Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2% |
Coordenadoria de Serviços | Semestral | 06/2023 - 1,65% 12/2023 - 1,17% |
| Plano anual de capacitação | Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2023 - 11% 08/2023 - 31% 12/2023 - 100% |
| Processo de Gestão de Incidentes em Serviços | Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80% |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2023 - 89,15% 08/2023 - 86,93% 12/2023 - 90,47% |
| Processo de problemas | Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2023 - 6 08/2023 - 5 12/2023 - 4 |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria Meta: 5 (*) Considerando a revisão do catálogo de serviços de TIC em andamento, não será realizada a medição no primeiro semestre de 2023 |
Divisão Central de Serviços | Semestral | 06/2023 - N/A (*) |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10% |
Divisão Central de Serviços | Semestral | 06/2023 - 0,83% 12/2023 - 0,45% |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Percentual de chamados abertos pelo AssystNET Meta: 2021:75%, 2022:77%, 2023:80%, 2024:82%, 2025:85% |
Divisão Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2023 - 78,7% 08/2023 - 75,59% 12/2023 - 79,1% |
| Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software | Índice de Aderência ao Processo Meta: manter em 100% |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | 06/2023 - 100% 12/2023 - 100% |
| Processo de Desativação de Sistemas | Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Anual | 12/2023 - 91% |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5 |
Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | 04/2023 - 0 08/2023 - 0 12/2023 - 0 |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2021:90%, 2022:95%, 2023:95%, 2024: 95%, 2025:95% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 12/2023 -53,84% |
| Processo de Gestão de Continuidade de TIC | Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos | Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | Descontinuado |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 12/2023 - 92,9% |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados Meta: 2021:30%, 2022:31%, 2023:33%, 2024:33%, 2025:33% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 12/2023 - 15,2% |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13 |
Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | 06/2023 - 10 12/2023 - 10 |
| Processo de Gestão de Contratos de TIC | Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100% |
Divisão de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2023 - 64% 06/2023 - 66% 09/2023 - 92% 12/2023 - 96% |
| Processo de Planejamento das Contratações de TIC | Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100% |
Divisão de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2023 - 90% 06/2023 - 75% 09/2023 - 78% 12/2023 - 78% |
| Processo de Gestão de Ativos | Percentual de bens de informática sem tipo de bem registrado Meta: manter abaixo de 3% |
Divisão de Gerenciamento de Equipamentos | Quadrimestral | 04/2023 - 3,1% 08/2023 - 3,1% 12/2023 - 3,1% |
| Processo de Gestão do Portfólio | Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC Meta: 60% |
Escritório de Projetos | Bianual | 12/2023 - 69% |
| Processo Gerenciamento de Projetos de TIC | Percentual de benefícios alcançados Meta por projeto: 90% |
Escritório de Projetos | Anual | 12/2023 - 140,8% |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido Meta: 2021:77%, 2022:80%, 2023:82%, 2024: 84%, 2025:86% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2022 - 80% 08/2022 - 72% 12/2022 - 79% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90% |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2022 - 93% 08/2022 - 97% 12/2022 - 86% |
| Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços | Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2% |
Coordenadoria de Serviços | Semestral | 06/2022 - 2,36% (316 de 13355) 12/2022 - 1,77% |
| Plano anual de capacitação | Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC |
Seção de Conformidade e Processos | Quadrimestral | 04/2022 - 2,46% 08/2022 - 33,37% 12/2022 - 89,29% |
| Processo de Gestão de Incidentes em Serviços | Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80% |
Seção Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2022 - 80,32% 08/2022 - 86,8% 12/2022 - 91,72% |
| Processo de problemas | Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero |
Seção Central de Serviços | Quadrimestral | 12/2022 - 8 |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria Meta: 5 |
Seção Central de Serviços | Semestral | 06/2022 - 1 12/2022 - 2 |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10% |
Seção Central de Serviços | Semestral | 06/2022 - 0,09% (2 de 2044) 12/2022 - 0,77% |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Percentual de chamados abertos pelo AssystNET Meta: 2021:75%, 2022:77%, 2023:80%, 2024:82%, 2025:85% |
Seção Central de Serviços | Quadrimestral | 04/2022 - 83,48% 08/2022 - 80,38% 12/2022 - 77,6% |
| Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software | Índice de Aderência ao Processo | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | 06/2022 - 90,63% 12/2022 - 97% |
| Processo de Desativação de Sistemas | Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas |
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Anual | 03/2023 - 91% |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5 |
Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | 04/2022 - 1 08/2022 - 0 12/2022 - 2 |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2021:90%, 2022:95%, 2023:95%, 2024: 95%, 2025:95% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 12/2022 - 91,7% |
| Processo de Gestão de Continuidade de TIC | Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos | Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 12/2022 - 0% |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados Meta: 2021:30%, 2022:31%, 2023:33%, 2024:33%, 2025:33% |
Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados | Anual | 12/2022 - 9,9% |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13 |
Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | 06/2022 - 9 12/2022 - 10 |
| Processo de Gestão de Contratos de TIC | Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100% |
Seção de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2022 - 29% 06/2022 - 27% 09/2022 - 29% 12/2022 - 57% |
| Processo de Planejamento das Contratações de TIC | Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100% |
Seção de Apoio a Contratações de TIC | Trimestral | 03/2022 - 63% 06/2022 - 56% 09/2022 - 59% 12/2022 - 61% |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido | Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2021 - 65% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90% |
Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2021 - 85,7% 08/2021 - 93,7% 12/2021 - 91,7% |
| Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços | Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2% |
Coordenadoria de Atendimento a Usuários | Semestral | 06/2021 - 2,94% 12/2021 - 5,07% |
| Plano anual de capacitação | Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC | Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2021 - 1,31% 08/2021 - 32% 12/2021 - 74% |
| Processo de Gestão de Incidentes em Serviços | Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo | Seção de Atendimento de Usuários | Quadrimestral | 04/2021 - 73,89% 08/2021 - 70,05% 12/2021 - 68,07% |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | 06/2021 - 5 12/2021 - 6 |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10% |
Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | - |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Percentual de chamados abertos pelo AssystNET | Seção de Atendimento a Usuários | Quadrimestral | 04/2021 - 76,5% 08/2021 - 68,07% 12/2021 - 76% |
| Processo de Desenvolvimento de Software | Índice de Aderência ao Processo | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | - |
| Processo de Desativação de Sistemas | Número de sistemas que foram avaliados para desativação. | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Anual | - |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos | Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | 04/2021 - 5 08/2021 - 1 12/2021 - 3 |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Gestão de Continuidade de TIC | Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Gestão de Riscos de SI | Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento) | Escritório de Segurança de Informação | A cada dois anos | |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Elaboração e revisão de normas de SI | Revisão das normas | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados | Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | 12/2021 - 10 itens |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido | Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2020 - 56% 08/2020 - 56% 12/2020 - 56% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado | Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2020 - 94,44% (34/36) 08/2020 - 88,88% (24/27) 12/2020 - 90% (9/10) |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | 06/2020 - 7 |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Quantidade de Acessos | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | 01/2020 - 2.063 06/2020 - 1.784 12/2020 - 2.883 |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Percentual de chamados abertos pelo AssystNET | Seção de Atendimento a Usuários | Quadrimestral | 01/2020 - 75,89% 04/2020 - 83,01% 08/2020 - 83,97% 12/2020 - 84,44% |
| Processo de Desenvolvimento de Software | Índice de Aderência ao Processo | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | 03-2020 - 87,50% 08-2020 - 100% |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos | Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | 04-2020 - 14 08-2020 - 0 |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 48% |
| Processo de Gestão de Continuidade de TIC (1) Em 2020 não foi estabelecido um calendário formal de testes dos PRD's |
Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos | Escritório de Segurança de Informação | Anual | (1) |
| Processo de Gestão de Riscos de SI | Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento) | Escritório de Segurança de Informação | A cada dois anos | - |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 82,57% |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Elaboração e revisão de normas de SI | Revisão das normas | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 100% |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados | Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | 03/2020 - 2 09/2020 - 2 |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido | Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2019 - 54,2% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado | Escritório de Processos | Quadrimestral | 04/2019 - 93,18% |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | 05/2019 - 3 |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Quantidade de Acessos | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | 06/2019 - 2.163 |
| Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC | Percentual de chamados abertos pelo AssystNET | Seção de Atendimento a Usuários | Quadrimestral | |
| Processo de Desenvolvimento de Software | Índice de Aderência ao Processo | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | 07-2019 - 86,21% |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos | Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | 04/2019 - 3 |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de incidentes de SI, cuja é origem interna | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 07/2019 - 33,3% 12 RISIs registrados |
| Processo de Gestão de Continuidade de TIC | Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 07/2019 - 11% |
| Processo de Gestão de Riscos de SI | Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento) | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 2019 - 0% Ainda não foi executada análise de riscos em 2019. |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 2019 - 0% |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 01/2019 - 26,56% Primeira turma do curso ocorreu em maio e foram capacitados mais 73 usuários, totalizando 935 pessoas capacitadas (desde 2016) de um universo de 3520 usuários. |
| Processo de Elaboração e revisão de normas de SI | Revisão das normas | Escritório de Segurança de Informação | Anual | 01/2019 - 11% Iniciada a revisão das demais normas e diretrizes gerais em julho/2019. |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados | Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | 03/2019 - 2 |
| Processo | Indicador | Responsável | Periodicidade | Coletas / Justificativas |
|---|---|---|---|---|
| Processo de Modelagem e Gestão de Processos | Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido | Escritório de Processos | Quadrimestral | 01/2018 - 36% 05/2018 - 36% 12/2018 - 54,2% |
| Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações | Percentual de Mudanças conforme planejado | Escritório de Processos | Quadrimestral | |
| Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC | Número de ações de melhoria | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | 05/2018 - 6 |
| Processo de Gerenciamento do Conhecimento | Quantidade de Acessos | Seção de Atendimento de Usuários | Semestral | |
| Processo de Desenvolvimento de Software | Índice de Aderência ao Processo | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas | Semestral | |
| Processo e Homologação e Implantação de Sistemas | Quantidade de erros não conhecidos | Coordenadoria de Implantação de Sistemas | Quadrimestral | |
| Processo de Gestão de Incidentes de SI | Percentual de incidentes de SI, cuja é origem interna | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Gestão de Continuidade de TIC | Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Gestão de Riscos de SI | Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento) | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) | Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Treinamento e Conscientização em SI | Percentual de usuários treinados | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Elaboração e revisão de normas de SI | Revisão das normas | Escritório de Segurança de Informação | Anual | |
| Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | Número de itens monitorados | Coordenadoria de Infraestrutura | Semestral | 02/2018 - 2 08/2018 - 2 03/2019 - 2 |