Indicadores de processo

Indicadores de processo 2024

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido Meta: 2021:77%, 2022:80%, 2023:82%, 2024: 84%, 2025:86%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral
Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços	Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2%	Coordenadoria de Serviços	Semestral
Plano anual de capacitação	Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC Meta: 2021:82%, 2022:84% 2023:86% 2024:87% 2025:88%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral
Processo de Gestão de Incidentes em Serviços	Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80%	Divisão Central de Serviços	Quadrimestral
Processo de problemas	Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero	Divisão Central de Serviços	Quadrimestral
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria Meta: 5	Divisão Central de Serviços	Semestral
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10%	Divisão Central de Serviços	Semestral
Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	Percentual de chamados abertos pelo AssystNET Meta: 2021:75%, 2022:77%, 2023:80%, 2024:82%, 2025:85%	Divisão Central de Serviços	Quadrimestral
Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software	Índice de Aderência ao Processo Meta: manter em 100%	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral
Processo de Desativação de Sistemas	Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Anual
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2021:90%, 2022:95%, 2023:95%, 2024: 95%, 2025:95%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados Meta: 2021:30%, 2022:31%, 2023:33%, 2024:33%, 2025:33%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral
Processo de Gestão de Contratos de TIC	Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100%	Divisão de Apoio a Contratações de TIC	Trimestral
Processo de Planejamento das Contratações de TIC	Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100%	Divisão de Apoio a Contratações de TIC	Trimestral
Processo de Gestão de Ativos	Percentual de bens de informática sem tipo de bem registrado Meta: manter abaixo de 3%	Divisão de Gerenciamento de Equipamentos	Quadrimestral
Processo de Gestão do Portfólio	Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC Meta 2024: 70%	Escritório de Projetos	Bianual
Processo Gerenciamento de Projetos de TIC	Percentual de benefícios alcançados Meta por projeto 2024: 100%	Escritório de Projetos	Anual

Indicadores de processo 2023

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade	Coletas / Justificativas
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido Meta: 2021:77%, 2022:80%, 2023:82%, 2024: 84%, 2025:86%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral	04/2023 - 84% 08/2023 - 91% 12/2023 - 91%
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral	04/2023 - 94% 08/2023 - 100% 12/2023 - 94%
Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços	Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2%	Coordenadoria de Serviços	Semestral	06/2023 - 1,65% 12/2023 - 1,17%
Plano anual de capacitação	Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC Meta: 2021:82%, 2022:84% 2023:86% 2024:87% 2025:88%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral	04/2023 - 11% 08/2023 - 31% 12/2023 - 100%
Processo de Gestão de Incidentes em Serviços	Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80%	Divisão Central de Serviços	Quadrimestral	04/2023 - 89,15% 08/2023 - 86,93% 12/2023 - 90,47%
Processo de problemas	Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero	Divisão Central de Serviços	Quadrimestral	04/2023 - 6 08/2023 - 5 12/2023 - 4
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria Meta: 5 (*) Considerando a revisão do catálogo de serviços de TIC em andamento, não será realizada a medição no primeiro semestre de 2023	Divisão Central de Serviços	Semestral	06/2023 - N/A (*)
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10%	Divisão Central de Serviços	Semestral	06/2023 - 0,83% 12/2023 - 0,45%
Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	Percentual de chamados abertos pelo AssystNET Meta: 2021:75%, 2022:77%, 2023:80%, 2024:82%, 2025:85%	Divisão Central de Serviços	Quadrimestral	04/2023 - 78,7% 08/2023 - 75,59% 12/2023 - 79,1%
Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software	Índice de Aderência ao Processo Meta: manter em 100%	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral	06/2023 - 100% 12/2023 - 100%
Processo de Desativação de Sistemas	Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Anual	12/2023 - 91%
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral	04/2023 - 0 08/2023 - 0 12/2023 - 0
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2021:90%, 2022:95%, 2023:95%, 2024: 95%, 2025:95%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	12/2023 -53,84%
Processo de Gestão de Continuidade de TIC	Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	Descontinuado
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	12/2023 - 92,9%
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados Meta: 2021:30%, 2022:31%, 2023:33%, 2024:33%, 2025:33%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	12/2023 - 15,2%
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral	06/2023 - 10 12/2023 - 10
Processo de Gestão de Contratos de TIC	Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100%	Divisão de Apoio a Contratações de TIC	Trimestral	03/2023 - 64% 06/2023 - 66% 09/2023 - 92% 12/2023 - 96%
Processo de Planejamento das Contratações de TIC	Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100%	Divisão de Apoio a Contratações de TIC	Trimestral	03/2023 - 90% 06/2023 - 75% 09/2023 - 78% 12/2023 - 78%
Processo de Gestão de Ativos	Percentual de bens de informática sem tipo de bem registrado Meta: manter abaixo de 3%	Divisão de Gerenciamento de Equipamentos	Quadrimestral	04/2023 - 3,1% 08/2023 - 3,1% 12/2023 - 3,1%
Processo de Gestão do Portfólio	Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC Meta: 60%	Escritório de Projetos	Bianual	12/2023 - 69%
Processo Gerenciamento de Projetos de TIC	Percentual de benefícios alcançados Meta por projeto: 90%	Escritório de Projetos	Anual	12/2023 - 140,8%

Indicadores de processo 2022

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade	Coletas / Justificativas
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido Meta: 2021:77%, 2022:80%, 2023:82%, 2024: 84%, 2025:86%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral	04/2022 - 80% 08/2022 - 72% 12/2022 - 79%
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral	04/2022 - 93% 08/2022 - 97% 12/2022 - 86%
Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços	Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2%	Coordenadoria de Serviços	Semestral	06/2022 - 2,36% (316 de 13355) 12/2022 - 1,77%
Plano anual de capacitação	Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC Meta: 2021:82%, 2022:84% 2023:86% 2024:87% 2025:88%	Seção de Conformidade e Processos	Quadrimestral	04/2022 - 2,46% 08/2022 - 33,37% 12/2022 - 89,29%
Processo de Gestão de Incidentes em Serviços	Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo Meta: 2021:70%, 2022:73%, 2023:75%, 2024:78%, 2025:80%	Seção Central de Serviços	Quadrimestral	04/2022 - 80,32% 08/2022 - 86,8% 12/2022 - 91,72%
Processo de problemas	Quantidade de problemas abertos há mais de 6 meses e ainda não fechados Meta: manter em zero	Seção Central de Serviços	Quadrimestral	12/2022 - 8
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria Meta: 5	Seção Central de Serviços	Semestral	06/2022 - 1 12/2022 - 2
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10%	Seção Central de Serviços	Semestral	06/2022 - 0,09% (2 de 2044) 12/2022 - 0,77%
Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	Percentual de chamados abertos pelo AssystNET Meta: 2021:75%, 2022:77%, 2023:80%, 2024:82%, 2025:85%	Seção Central de Serviços	Quadrimestral	04/2022 - 83,48% 08/2022 - 80,38% 12/2022 - 77,6%
Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software	Índice de Aderência ao Processo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral	06/2022 - 90,63% 12/2022 - 97%
Processo de Desativação de Sistemas	Número de sistemas que foram avaliados para desativação. Meta: Avaliar no mínimo 50% da lista dos sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Anual	03/2023 - 91%
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos Meta: menor ou igual a 5	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral	04/2022 - 1 08/2022 - 0 12/2022 - 2
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos Meta: 2021:90%, 2022:95%, 2023:95%, 2024: 95%, 2025:95%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	12/2022 - 91,7%
Processo de Gestão de Continuidade de TIC	Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	12/2022 - 0%
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013 Meta: 2021:82%, 2022:84%, 2023:85%, 2024: 85%, 2025:85%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados Meta: 2021:30%, 2022:31%, 2023:33%, 2024:33%, 2025:33%	Coord de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Anual	12/2022 - 9,9%
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados Meta: 2022:10, 2023:11, 2024:12, 2025:13	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral	06/2022 - 9 12/2022 - 10
Processo de Gestão de Contratos de TIC	Percentual de Processos de Fiscalização com Registros Atualizados Meta: manter em 100%	Seção de Apoio a Contratações de TIC	Trimestral	03/2022 - 29% 06/2022 - 27% 09/2022 - 29% 12/2022 - 57%
Processo de Planejamento das Contratações de TIC	Percentual de contratações encaminhadas no Prazo Meta: manter em 100%	Seção de Apoio a Contratações de TIC	Trimestral	03/2022 - 63% 06/2022 - 56% 09/2022 - 59% 12/2022 - 61%

Indicadores de processo 2021

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade	Coletas / Justificativas
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2021 - 65% 08/2021 - 65% 12/2021 - 77%
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado Meta: 2021:86%, 2022:87% 2023:88% 2024:89% 2025:90%	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2021 - 85,7% 08/2021 - 93,7% 12/2021 - 91,7%
Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços	Percentual de chamados classificados de forma genérica Meta: Manter o percentual abaixo de 2%	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Semestral	06/2021 - 2,94% 12/2021 - 5,07%
Plano anual de capacitação	Total de treinamentos planejados e executados do plano / total de treinamentos constantes do PAC	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2021 - 1,31% 08/2021 - 32% 12/2021 - 74%
Processo de Gestão de Incidentes em Serviços	Percentual de incidentes resolvidos dentro do prazo	Seção de Atendimento de Usuários	Quadrimestral	04/2021 - 73,89% 08/2021 - 70,05% 12/2021 - 68,07%
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	06/2021 - 5 12/2021 - 6
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Percentual de feedbacks negativos Meta: Manter o percentual de feedbacks negativos em no máximo 10%	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	-
Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	Percentual de chamados abertos pelo AssystNET	Seção de Atendimento a Usuários	Quadrimestral	04/2021 - 76,5% 08/2021 - 68,07% 12/2021 - 76%
Processo de Desenvolvimento de Software	Índice de Aderência ao Processo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral	-
Processo de Desativação de Sistemas	Número de sistemas que foram avaliados para desativação.	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Anual	-
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral	04/2021 - 5 08/2021 - 1 12/2021 - 3
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Gestão de Continuidade de TIC	Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Gestão de Riscos de SI	Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento)	Escritório de Segurança de Informação	A cada dois anos
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Elaboração e revisão de normas de SI	Revisão das normas	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral	12/2021 - 10 itens

Indicadores de processo 2020

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade	Coletas / Justificativas
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2020 - 56% 08/2020 - 56% 12/2020 - 56%
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2020 - 94,44% (34/36) 08/2020 - 88,88% (24/27) 12/2020 - 90% (9/10)
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	06/2020 - 7
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Quantidade de Acessos	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	01/2020 - 2.063 06/2020 - 1.784 12/2020 - 2.883
Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	Percentual de chamados abertos pelo AssystNET	Seção de Atendimento a Usuários	Quadrimestral	01/2020 - 75,89% 04/2020 - 83,01% 08/2020 - 83,97% 12/2020 - 84,44%
Processo de Desenvolvimento de Software	Índice de Aderência ao Processo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral	03-2020 - 87,50% 08-2020 - 100%
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral	04-2020 - 14 08-2020 - 0
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de relatórios de incidentes de SI corretamente preenchidos	Escritório de Segurança de Informação	Anual	48%
Processo de Gestão de Continuidade de TIC (1) Em 2020 não foi estabelecido um calendário formal de testes dos PRD's	Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos	Escritório de Segurança de Informação	Anual	(1)
Processo de Gestão de Riscos de SI	Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento)	Escritório de Segurança de Informação	A cada dois anos	-
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013	Escritório de Segurança de Informação	Anual	82,57%
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Elaboração e revisão de normas de SI	Revisão das normas	Escritório de Segurança de Informação	Anual	100%
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral	03/2020 - 2 09/2020 - 2

Indicadores de processo 2019

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade	Coletas / Justificativas
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2019 - 54,2% 08/2019 - 54,2% 12/2019 - 56%
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado	Escritório de Processos	Quadrimestral	04/2019 - 93,18% 08/2019 - 91,66% 12/2019 - 90,20%
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	05/2019 - 3
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Quantidade de Acessos	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	06/2019 - 2.163
Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	Percentual de chamados abertos pelo AssystNET	Seção de Atendimento a Usuários	Quadrimestral
Processo de Desenvolvimento de Software	Índice de Aderência ao Processo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral	07-2019 - 86,21%
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral	04/2019 - 3 08/2019 - 1 12/2019 - 0
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de incidentes de SI, cuja é origem interna	Escritório de Segurança de Informação	Anual	07/2019 - 33,3% 12 RISIs registrados
Processo de Gestão de Continuidade de TIC	Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos	Escritório de Segurança de Informação	Anual	07/2019 - 11% Teste do PRD-019 - Firewall demosntrou a necessidade de alteração de procedimentos de DRP.
Processo de Gestão de Riscos de SI	Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento)	Escritório de Segurança de Informação	Anual	2019 - 0% Ainda não foi executada análise de riscos em 2019.
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013	Escritório de Segurança de Informação	Anual	2019 - 0% Não será realizado ciclo em 2019. Conforme proposto ao final de 2018, o ciclo passará a ser bianual, a começar em 2020.
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados	Escritório de Segurança de Informação	Anual	01/2019 - 26,56% Primeira turma do curso ocorreu em maio e foram capacitados mais 73 usuários, totalizando 935 pessoas capacitadas (desde 2016) de um universo de 3520 usuários.
Processo de Elaboração e revisão de normas de SI	Revisão das normas	Escritório de Segurança de Informação	Anual	01/2019 - 11% Revisadas Norma 05 em função da RA 08/2019. Iniciada a revisão das demais normas e diretrizes gerais em julho/2019.
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral	03/2019 - 2 09/2019 - 2

Indicadores de processo 2018

Processo	Indicador	Responsável	Periodicidade	Coletas / Justificativas
Processo de Modelagem e Gestão de Processos	Verificar aderência dos processos da SETIC ao padrão estabelecido	Escritório de Processos	Quadrimestral	01/2018 - 36% 05/2018 - 36% 12/2018 - 54,2%
Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberações	Percentual de Mudanças conforme planejado	Escritório de Processos	Quadrimestral
Processo de Aferição e Monitoração dos níveis de serviço de TIC	Número de ações de melhoria	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral	05/2018 - 6
Processo de Gerenciamento do Conhecimento	Quantidade de Acessos	Seção de Atendimento de Usuários	Semestral
Processo de Desenvolvimento de Software	Índice de Aderência ao Processo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Semestral
Processo e Homologação e Implantação de Sistemas	Quantidade de erros não conhecidos	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Quadrimestral
Processo de Gestão de Incidentes de SI	Percentual de incidentes de SI, cuja é origem interna	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Gestão de Continuidade de TIC	Percentual de testes que ensejaram ajustes nos Planos	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Gestão de Riscos de SI	Quantidade de análises em que o risco residual proposto foi alcançado (sucesso do plano de tratamento)	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	Índice de conformidade em relação à ISO 27002:2013	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Treinamento e Conscientização em SI	Percentual de usuários treinados	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Elaboração e revisão de normas de SI	Revisão das normas	Escritório de Segurança de Informação	Anual
Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	Número de itens monitorados	Coordenadoria de Infraestrutura	Semestral	02/2018 - 2 08/2018 - 2 03/2019 - 2