| Versão | Detalhes |
| 3.5.5.0 | Data de liberação da versão: 26/01/2021
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.5.5.0)
1. Cadastro \ Servidores
O sistema de Folha de Pagamento, em conjunto com o Sistema de Recursos Humanos, foi adaptado para suportar números de contas bancárias no novo formato de conta-poupança da Caixa Econômica Federal (prefixo 1288).
2. Cadastro \ Beneficiários \ Pensionistas
As mesmas alterações também ocorreram no cadastro de pensionistas, sendo que o campo de conta corrente foi aumentado para suportar os dígitos extras do novo formato da CEF.
Além dos locais acima citados, adequações foram efetuadas também em:
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| 3.5.4.2 | Data de liberação da versão: 05/11/2020 RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.5.4.2) 1 - "Lançamento -> Férias" Inclusão de listagem de abonos referentes à escala de férias; Inclusão de dois botões para gerar abono inicial ou abono final, que realiza a quebra do período de férias selecionado em 10 dias de abono + restante do período. Este botão só funciona para férias de magistrados. 2 - "Relatórios -> Férias -> Abono Pecuniário" Criado relatório para listar os dias de abono de férias de um determinado magistrado. 3 - "Gerência/Folha Mensal/Painel de Apoioao Fechamento, aba Cálc. Folha Definitiva, botão Totalização de Valores Unimed." Correção de bug quando o valor a deduzir é igual a ZERO. |
| 3.5.3.0 | Data de liberação da versão: 16/06/2020
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.5.3.0)
1. Relatórios \ Em Disco \ LC - Lista de Credores
Visando atender o novo leiaute do arquivo de Lista de Credores vigente no SIAFI a partir desta semana, todos os 5 submenus a partir deste foram modificados:
A mudança constitui-se do aumento do tamanho da conta corrente de 10 para 20 dígitos, refletindo em alterações necessárias na geração do arquivo.
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| 3.5.2.0 | Data de liberação da versão: 03/06/2020
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.5.2.0)
1. Relatórios \ Em Disco \ LC - Lista de Credores \ Empresas
A geração do arquivo de Lista de Credores e o respectivo relatório não são mais efetuados por elemento contábil, mas sim pelo CNPJ das consignatárias - mitigando assim a possibilidade de valores negativos.
Além disso, uma melhoria no relatório foi efetuada para trazer o quantitativo de linhas que não tem cobrança de custo de processamento de consignação.
2. Cálculo
O cálculo da folha foi adaptado para considerar 3 novos parâmetros relacionados a rubricas de GN para inativos e pensionistas civis:
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| 3.5.1.0 | Data de liberação da versão: 14/04/2020
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.5.1.0)
1. Relatórios \ Em Disco \ LC - Lista de Credores \ Empresas
Devido a entrada em vigor da portaria da presidência do TRT4 nº6860/2019, relativa a consignações, o valor cobrado por linha consignada das consignatárias foi alterado de R$1,00 para R$1,25. Essa alteração é complementar a a efetuada na versão 3.5.0.0.
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| 3.5.0.0 | Data de liberação da versão: 25/03/2020
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.5.0.0)
1. Cálculo \ Férias
O módulo de cálculo de férias foi adaptado para atender a nova regra de cálculo de antecipação (90% líquido) para magistrados, definida na resolução CSJT nº253/2019.
Para as férias com data de pagamento a partir de 01/04/2020, será lançada a rubrica "0272 - PAGTO ANTECIP FERIAS 90% LIQ" no contracheque de férias, que contém o valor estimado líquido de 90% da remuneração do magistrado.
Com essa mudança, a regra se iguala a já existente para servidores que havia sido definida pela resolução CSJT nº162/2016.
Outra modificação efetuada, que abrange servidores e magistrados, é que a devolução será feita em parcela única no segundo mês subsequente ao mês de pagamento das férias, ou seja "Mês de Pagamento + 2", através da rubrica "3272 - DEV PAGTO ANTEC FERIAS 90% LIQ". Caso haja uma alteração de ano, que ocorre quando as férias são pagas em novembro ou dezembro, então o lançamento será feito através da rubrica "7177 - IND FAZ NAC FERIAS ANTECIPADAS".
2. Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Custos Processamento de Consignações
Devido a entrada em vigor da portaria da presidência do TRT4 nº6860/2019, relativa a consignações, o valor cobrado por linha consignada das consignatárias foi alterado de R$1,00 para R$1,25.
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| 3.4.9.0 | Data de liberação de versão: 13/02/2020 RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAME 1. GERADOR DE ARQUIVOS DE PAGAMENTO
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| 3.4.8.0 | Data de liberação de versão: 19/03/2019
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAME
1. PORTARIA CNJ Nº63/2017
Esta versão contempla a entrega da funcionalidade para geração dos dados sobre rendimentos (transparência) dos magistrados visando atender a Portaria nº 63/2017 do CNJ.
1.1 Relatórios \ Folha \ Port. CNJ nº 63/2017 (Transp. Magistrados)
Nesta tela é possível escolher um mês/ano e com isso obter todos os dados necessários para atendimento da Portaria nº 63/2017 do CNJ. Os dados podem ser exportados em formato planilha.
1.2. Cadastro \ Rubricas
Foram adicionados dois novos campos no cadastro de Rubricas: a classificação da rubrica de acordo com a coluna a qual ele compõe o relatório da Portaria nº 63/2017 do CNJ e um campo extra de detalhe, caso a rubrica compor uma coluna do tipo "Outros" no relatório.
2. Relatórios \ Em Disco \ RAIS
Foram entregues pequenas correções na RAIS: a lógica do campo de GN final foi alterado para não mais ser subtraído pelo adiantamento de GN. Além disso, o e-mail do responsável pela remessa do arquivo foi alterado.
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| 3.4.7.0 | Data de liberação de versão: 14/01/2019
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAME
1. Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Servidores
Corrigido problema na totalização dos valores no arquivo CNAB (calculava errado quando valor acima de 42 milhões).
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| 3.4.6.0 | Data de liberação de versão: 15/10/2018
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAME
1. Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Servidores
O módulo de geração de arquivo CNAB 240 posições para pagamento bancário de servidores e magistrados foi atualizado para suporte a dois novos convênios efetuados pelo TRT4:
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| 3.4.5.0 | Data de liberação de versão: 28/06/2018
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAME
1. Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Servidores
O módulo de geração de arquivo CNAB 240 posições para pagamento bancário de servidores e magistrados foi atualizado para suporte a dois novos convênios efetuados pelo TRT4:
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| 3.4.4.0 | Data de liberação de versão: 04/04/2018
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAME
1. Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Servidores
O módulo de geração de arquivo CNAB 240 posições para pagamento bancário de servidores e magistrados foi atualizado para suporte a dois novos convênios efetuados pelo TRT4:
2. Indenização de Transporte
O sistema de Folha de Pagamento foi adequado para atender à Resolução CSJT nº 11/2005 e suas modificações ocorridas, particularmente em relação ao seu artigo 3º e respectivos parágrafos. Com isso, os campos "Localidade" e "Distância" não são mais obrigatórios, se o campo "Prazo (dias)", que calcula a diferença (em dias) entre o campo "Data/Hora Ato" e o campo "Distribuído em", tiver valor igual ou menor que 09 dias.
Essa alteração tem impacto nas seguintes telas: "Gerência \ Importação \ Indenização de Transporte" e "Lançamento \ Indenização de Transporte".
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| 3.4.3.0 | Data de liberação de versão: 19/02/2018 RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.4.3.0)
1. DIRF
Nesta versão são entregues as mudanças do novo leiaute da DIRF 2018, referentes ao ano 2017, além de melhorias nos totalizadores da DIRF e correções de erros.
1.1 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
O leiaute da DIRF foi adaptado para o ano de 2018, sendo as principais mudanças:
Os valores de contribuição previdenciária da exigibilidade suspensa (campos EXSUSPSSS e EXSUSPSSSGN dos totalizadores da Folha) não estavam sendo considerados. Para isso, foi criada a lógica do registro ESPO, que demonstra esses valores.
Além disso, na tela de geração do arquivo, os campos de "Ano da retenção (base)", "Ano calendário" e "Versão" estavam apresentando comportamentos incorretos - o que influenciava o arquivo gerado. Esses erros de comportamento foram corrigidos.
2. Relatórios \ Em Disco \ RAIS
Foram entregues as adaptações na RAIS para o leiaute de 2018, referente ao ano 2017. Nesta versão foram adicionados quatro novos campos no registro tipo-2: "Indicador -vínculo aprendiz grávida", "Indicador -Trabalho parcial", "Indicador -Teletrabalho" e "Indicador -Trabalho intermitente".
Além disso, foi feita uma correção na lógica para os casos de nomes maiores de 52 caracteres (tamanho máximo do leiaute), que estava equivocada, abreviando o nome e respeitando o tamanho e posicionamento do leiaute.
3. Gerência \ Importação \ Indenização de Transporte & Lançamento \ Indenização de Transporte
A importação de dados de indenização de transporte de oficiais de justiça foi adaptada, por determinação da Presidência do TRT4, para permitir o recebimento concomitante de diárias e indenização de transporte dos oficiais de justiça. A mesma alteração foi efetuada para o lançamento manual de indenizações de transporte.
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| 3.4.2.0 | Data de liberação de versão: 16/11/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.4.2.0)
1. Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Servidores
O módulo de geração de arquivo CNAB 240 posições para pagamento bancário de servidores e magistrados foi atualizado para suporte a dois novos convênios efetuados pelo TRT4:
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| 3.4.1.0 | Data de liberação de versão: 11/10/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.4.1.0)
1. Indenização de Transporte para Oficiais de Justiça
Nesta versão o sistema de Folha de Pagamento foi adequado para atender por completo à Resolução CSJT nº 11/2005 e suas modificações ocorridas no último mês de setembro.
A carga dos dados será efetuada a partir do sistema inFOR, que agora dispõe de uma nova funcionalidade de receber as informações de diligências de processos tramitando no PJe.
1.1. Gerência \ Importação \ Indenização de Transporte
A importação de dados de indenização de transporte de oficiais de justiça foi adaptada para atender a nova funcionalidade do inFOR de ter as diligências de processos que tramitam no PJe. Além disso, houve uma série de melhorias no processo. Agora a importação faz a crítica dos dados a serem carregados, cruzando com os dados existentes no sistema de Recursos Humanos, verificando se o oficial de justiça não possui alguns tipos de afastamentos, faltas, férias, licenças ou diárias para os períodos das diligências informadas que impeçam o pagamento da indenização. Caso haja algum conflito, a diligência em questão não será importada para fins de pagamento, sendo exibido ao final da importação todas as linhas importadas e as com críticas. Para as linhas importadas, é feito o lançamento proporcional da rubrica "0449 - IND DE TRANSP REF MES ANTERIOR".
1.2. Lançamento \ Indenização de Transporte
Esta nova tela permite consultar, adicionar, alterar ou excluir os dados de indenizações de transporte. As diligências carregadas na importação, após a crítica, são mostrados nessa tela. Além disso, a partir dessa tela é possível abrir dois relatórios. O primeiro relatório mostra os dados de indenização de transporte do oficial de justiça do mês em questão. Já o segundo relatório faz uma comparação entre os dados existentes no inFOR e o sistema de Folha de Pagamento buscando eventuais discrepâncias para o oficial de justiça em questão e o mês a ser considerado.
1.3. Relatórios \ Inden. Transp. vs INFOR (PJe)
Este novo relatório faz uma varredura no sistema de Folha de Pagamento e no sistema do inFOR buscando discrepâncias de dados entre os sistema para todos oficiais de justiça para o mês em questão informado na tela de parâmetros. Eventuais discrepâncias podem ser, por exemplo, dados do inFOR que não foram carregados na Folha de Pagamento por terem sofrido críticas ou dados adicionados manualmente na Folha de Pagamento que depois não foram também adicionados no inFOR.
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| 3.4.0.0 | Data de liberação de versão: 12/07/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.4.0.0)
1. Cadastro \ Beneficiários \ Pensionistas
A tela de cadastro de pensionistas teve um reordenamento nos campos e mudança de títulos para uma melhor usabilidade/compreensão (devid
Além disso, o campo 'Mês Desligam.' agora apresentará o valor padrão '299912' na inclusão de um novo registro.
2. Relatórios \ Folha \ Consignações \ Beneficiários
O relatório foi alterado para exibir o novo campo do nome do beneficiário, tendo alterado a denominação do antigo campo 'Nome' para 'Pago para'.
3. Cadastro \ Servidores
O sistema de Folha de Pagamento, em conjunto com o Sistema de Recursos Humanos, foi adaptado para suportar números de contas bancárias no formato conta-salário da Caixa Econômica Federal (17 dígitos).
4. Relatórios \ Folha \ Relação Bancária \ Servidores
O relatório que gera o arquivo DISK para ser enviado aos bancos foi adaptado para suporte ao formato conta-salário da Caixa Econômica Federal.
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| 3.3.9.0 | Data de liberação de versão: 27/05/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.9.0)
1. Cadastro \ Beneficiários \ Pensionistas
Com a entrada em produção do sistema SGRH/SIGEP, no dia 29/05/2017, nessa versão é entregue uma adaptação no cadastro de pensionistas visando permitir cadastrar no sistema da Folha de Pagamento o número de dependente que é gerado a partir do sistema SGRH/SIGEP.
Esse novo campo será de preenchimento obrigatório. Ou seja, em caso de novo pensionista, será necessário, primeiramente, cadastrá-lo no SIGEP, anotar o número gerado, para depois fazer o cadastro no sistema de Folha de Pagamento usando esse número.
2. Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento - Aba Dia Anterior Fech
O botão "Lançar Repasse de PA única Férias e GN" estava deixando de identificar os pagamentos de Pensão Alimentícia de GN. A lógica foi ajustada para atender ao seguinte critério:
- Rubrica 9700 PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS deve ser procurada nas data 20/MM/AAAA;
- Rubrica 9701 PENSAO ALIMENTICIA GRAT NATAL deve ser procurada nas datas 20/MM/AAAA ou 21/MM/AAAA;
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| 3.3.8.0 | Data de liberação de versão: 16/03/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.8.0)
1. DIRF
Nesta versão são entregues mais algumas melhorias e correções relacionados aos comprovantes de rendimentos da DIRF, geração dos totalizadores e também a geração do arquivo carregado no validador da DIRF.
1.1 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
Para casos em que a pessoa possuí múltiplas aposentadorias (atualmente apenas um caso no sistema), no arquivo gerado pela DIR,F ocorria a duplicação dos valores para alguns tipos de registros. Esse problema foi corrigido, considerando agora apenas a maior data de aposentadoria.
No ano de sua aposentadoria, uma pessoa possui registros em dois blocos da DIRF. Os valores de GN nesses casos não estavam sendo proporcionalizados coforme a data de aposentadoria entre os dois blocos, o que estava acarretando em uma aumento de valores finais informados somando-se ambos blocos. A proporcionalização de valores para GN é dispobilizada nessa versão.
1.2 Gerência \ Totalizadores \ Geração
Um erro na geração dos valores de auxílios que estava considerando valores de ressarcimentos de despesas de deslocamento de anos anteriores, em situações específicas, foi corrigido.
1.3 Relatórios \ Declaração de Rendimento \ Servidores
Considerando rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), duas mudanças foram efetuadas:
As mesmas mudanças feitas aqui também foram efetuadas no sistema WebFolha (Intranet), assim como para o arquivo que é gerada para impressão pela empresa Postal MKT.
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| 3.3.7.0 | Data de liberação de versão: 23/02/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.7.0)
1. DIRF
Nesta versão são entregues as últimas mudanças referentes ao novo leiaute da DIRF 2017, principalmente as que impactam a disponibilização da declaração de rendimentos seja via sistema da Folha de Pagamento, WebFolha (Intranet) ou a geração do arquivo que é enviada para a nova empresa Postal MKT que faz a impressão das declarações.
1.1 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
Foi feita uma melhoria para o registro BFDEC não exibir mais a data de isenção de IR (laudo) quando estiver no bloco correspondente ao código de recolhimento (IDREC) 0561.
Outra mudança efetuada foi a não mais fazer proporcionalização no mês de aposentadoria das diárias e ajudas de custo (registro RIDAC), como é feito para a maior parte dos demais registros. O Registro RIDAC passa a ser informado na íntegra no código de recolhimento (IDREC) 0561 e omitido no código de recolhimento 3533.
Por fim, as informações do novo campo criado nos totalizadores da DIRF para conter os valores de rendimentos de moléstia na GN foram adicionados no registro RIMOG.
1.2 Gerência \ Totalizadores \ Geração
A geração dos totalizadores da DIRF foi adaptada para considerar o novo campo de rendimentos de moléstia na GN (movendo os rendimentos de 13º para este novo campo quando a pessoa possuir data de isenção de IR).
1.3 Gerência \ Totalizadores \ Manutenção
A tela de consulta e alteração dos totalizadores da DIRF foi alterada para exibir os novos campos criados para a DIRF deste ano: "Patronal Previdência Privada". "Patronal Prev. Priv. GN", "Prov. Pensão/Apos.Mol.Grave GN". Além disso, a edição dos campos de totalização de Pensão Judicial (rendimentos tributáveis) e P.A s/ Décimo Terceiro (Rendimentos sujeitos a trib. exclusiva) foi bloqueada (tendo em vista que os dados são lidos através da tabela CONTRABENEF).
1.4 Relatórios \ Declaração de Rendimento \ Servidores
Na declaração de rendimentos são agora listados os beneficiários de pensão, novos campos criados para a DIRF 2017. Além disso, os valores do novo campo de rendimentos por moléstia grave de GN são somados com os rendimentos de moléstia grave no campo de rendimentos isentos. Normalmente, o campo que lista o valor do 13º salário subtrai a previdência de GN. Quando houver valor de moléstia grave de GN, esta subtração de previdência deixa de ocorrer.
As mesmas mudanças feitas aqui também foram efetuadas no sistema WebFolha (Intranet).
1.5 Geração do Arquivo de Declaração de Rendimentos para Impressão
Além das mudanças citadas no item 1.4, para esse ano a empresa que faz a impressão das declarações foi trocada da CTD para a Postal MKT. Com isso, diversas alterações foram efetuadas no leiaute do arquivo gerado para permitir que a nova empresa conseguisse realizar a impressão.
2. Demais alterações
2.1 Cálculo \ Aposentadoria pela Média
O requisito referente a proporcionalidade da aposentadoria para o cálculo foi alterado de anos de contribuição para dias de contribuição, com isso o sistema foi alterado para refletir essa mudança. Além disso, anteriormente o teto do RGPS era abatido somente dos meses em que a rubrica 1819 encontrava-se sozinha no Acumulado (sem outras rubricas que valessem para a aposentadoria) e caso essa situação ocorresse, um alerta ao usuário era dado. A lógica para essa situação foi aperfeiçoada e agora o cálculo para abatimento do teto do INSS da rubrica 1819 funciona mesmo que haja múltiplas rúbricas válidas para aposentadoria.
2.2. Cálculo \ GECJ
A lógica de cálculo de GECJ foi alterada para o mês de fevereiro. O cálculo deve pagar com base nos dias trabalhados no mês divididos por 30, ou seja 28/30 ou 29/30 (bissexto) quando atuar o mês inteiro. Ou seja, em fevereiro nunca será paga a GECJ integral. Esta modificação visa adequar o cálculo ao esperado pela auditoria do CSJT.
2.3. Lançamento \ Férias
O sistema permitia a sobreposição de períodos de fruição de férias, por erro de lançamento do usuário, quando os períodos fossem de anos/semestres de referência distintos. Essa situação agora está inibida e um erro de sistema é mostrada caso haja uma tentativa de lançamento de períodos sobrepostos.
Outra mudança, no módulo de férias, é que quando se exclui o período para fins de pagamento, é exibida uma caixa de diálogo perguntando se deseja excluir contracheques pagos. O módulo foi alterado para não permitir a exclusão de contracheque onde a data de referência mês/ano (DATAREF) seja diferente da data de referência individual do usuário (DATAREFIND). Nesses casos, uma mensagem informando que existem contracheques pagos é exibida e, caso seja necessário a exclusão dos mesmos, que se entre em contato com a Seção de Processamento da Folha.
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| 3.3.6.0 | Data de liberação de versão: 27/01/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.6.0)
1. DIRF
1.1 Relatórios \ Declaração de Rendimento \ Pensionistas
O relatório de pensionistas foi adaptado para considerar os novos campos de beneficiário de pensão que surgiram no novo leiaute da DIRF.
2. Demais alterações
2.1 Relatórios \ Folha \ Resolução nº102 do CNJ (Anexo VIII)
Devido a novas recomendações vindas CSJT, o relatório de transparência Anexo VIII foi alterado para separar os proventos recebidos por magistrados ativos, inativos e seus pensionistas civis dos proventos recebidos pelos servidores ativos, inativos e seus pensionistas.
Agora há uma totalização para o grupo de pagamento de magistrados, uma para o grupo de servidores, além da totalização final já existente.
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| 3.3.5.0 | Data de liberação de versão: 24/01/2017
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.5.0)
1. DIRF
Nesta versão são entregues as mudanças referentes ao novo leiaute da DIRF 2017. Para isso, o cadastro de pensionistas foi aperfeiçoado para conter os novos campos utilizados na DIRF.
1.1 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
Como principais mudanças relacionadas a atualização do leiaute do arquivo da DIRF temos:
1.2 Cadastro \ Beneficiários \ Pensionistas
Visando adaptar o cadastro de pensionistas as novos campos solicitados na DIRF, foram adicionados os seguintes campos na tela:
1.3 Cadastro \ Auxiliares \ Relaç Depend. (Pensionista)
Foi criado um novo cadastro para conter os tipos de relação de dependência entre servidor/magistrado e o pensionista, conforme definido no leiaute da DIRF.
2. Demais alterações
2.1 Relatórios \ Folha \ Orçamentários \ Auxilio Moradia
O relatório de auxílio moradia foi alterado para considerar apenas as rubricas "0212" e "0227" no mês atual, sem fazer comparações com o mês anterior. As colunas status, rubrica e descrição da rubrica foram excluídas do relatório. Foi adicionada uma nova coluna que faz a contagem das rubricas encontradas por magistrado no mês. Por fim, foi criado dois totalizadores no final do relatório: número de pessoas que receberam o auxílio e valor pago.
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| 3.3.4.0 | Data de liberação da versão: 04/11/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.4.0)
1. DIRF
Nesta versão são entregues algumas melhorias e correções nos totalizadores de DIRF.
1.1 Gerência \ Totalizadores \ Geração
O valor de isenção de imposto de renda a partir de 65 anos não é mais lido através da tela de geração de totalizadores. A partir dessa versão, ele é lido diretamente da tabela de vencimentos (do mês em questão) - simplificando o processo de geração e evitando erros de digitação.
A lógica de contabilização de rendimentos tributáveis para o campo de moléstia grave foi melhorada para fazer a proporção no mês em que a isenção de IR foi concedida. Antigamente se a isenção de IR era concedida a partir do dia 10 do mês em questão, o sistema colocava todo o valor como isento para aquele mês no campo moléstia grave. Agora ele faz a proporção, colocando nesse exemplo, os primeiros 9 dias como rendimentos tributáveis e o restante do mês como moléstia grave.
Por fim, ao abater a parcela de remuneração para maiores de 65 anos, anteriormente o sistema deixava em alguns cenários específicos a remuneração de GN negativa - pois ele não abatia a parcela de adiantamento de GN, apenas a parcela final. Essa lógica foi aperfeiçoada para fazer o abatimento de forma correta para todos cenários.
2. RAIS
2.1 Relatórios \ Em Disco \ RAIS
Diversos ajustes foram efetuados no programa que faz a geração do arquivo para carga na RAIS:
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| 3.3.3.0 | Data de liberação da versão: 05/10/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.3.0)
1. Incidência de imposto de renda sobre a parcela do terço de férias
Esta versão do programa de Folha de Pagamento dedica-se às adaptações necessárias para incidência do imposto de renda sobre a parcela do terço constitucional de férias gozadas, adimplida aos magistrados e servidores deste Tribunal a partir do dia 26.09.2016, após decisão do Órgão Especial.
1.1 Cálculo \ Férias
Alterações na lógica de recálculo de férias para lançar as rubricas de diferenças que contém incidência de imposto de renda. Regras de cálculo não foram modificadas, pois já eram parametrizáveis.
1.2 Relatórios \ Conferência \ Alterações de Férias Pagas
Inclusão de rubricas de férias que contém incidência de imposto de renda na lógica do relatório.
1.3 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Prévia", o relatório "ADGN - Com Cargo atual" foi alterado para considerar as rubricas que possuem desconto de imposto de renda nas férias.
Na aba "Dia Anterior Fech.", a funcionalidade "Apagar dif. de subst., férias e IR < R$0,05" foi adaptada para fazer a exclusão da rubricas de férias que contém incidência de imposto de renda.
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| 3.3.2.0 | Data de liberação da versão: 12/09/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.2.0)
1. Relatórios \ Folha \ Resolução nº 102 do CNJ (Anexo VIII)
A tela que gera o relatório foi adaptada para conter exatamente os mesmos campos e na mesma ordem do relatório, permitindo a partir dessa tela que seja gerado um arquivo no formato CSV (planilha) para ser colocado no portal do TRT4.
2. Relatórios \ Em Disco \ Créditos
Para ambas opções (Servidores e Beneficiários), foi liberada uma correção para a funcionalidade de "Descrição do Arquivo" disponibilizada na última versão (3.3.1.0). Quando o banco escolhido era a Caixa Econômica Federal, o sistema não colocava o valor contido no campo "Descrição Arquivo" no header do arquivo - apenas no header do lote. Esse comportamento foi corrigido.
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| 3.3.1.0 | Data de liberação da versão: 15/08/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.1.0)
1. Cálculo \ Substituições
A lógica do programa foi alterada para atender a resolução CSJT nº 165/2016. A partir dessa versão, no cálculo de substituição de servidores, será considerado o divisor 30 para cálculos proporcionais quando a substituição não se der o mês inteiro. Nas proporções, portanto, deve-se dividir o valor da substituição por 30 e multiplicar pelo número de dias em substituição. Anteriormente o divisor usado era o número de dias do mês.
2. Cadastro \ Rubricas
Dois novos campos foram adicionados no cadastro de rubricas: "Doc. Realiza" e "Cód. Recolhimento". Além disso, a descrição do campo "VPD" foi alterada para "Classif. Contábil".
3. Cadastro \ Auxiliares \ Orçamentário \ Elementos Contábeis
A estrutura de tabelas referente ao cadastro de elementos contábeis foi alterada para que o código de empenho não seja mais vinculado ao item mas sim ao subitem do elemento contábil.
4. Relatórios \ Folha \ Orçamentário \ Totalização Rubricas Lançamento
Foi disponibilizado uma nova tela que a partir de um período informado na tela, faz a totalização dos valores das rubricas no contracheque considerando dados contábeis. Com essa tela é possível exportar os valores para um arquivo no formato planilha e assim utilizá-los posteriormente para prestação informações contábeis.
5. Relatórios \ Em Disco \ Ressarc de Deslocamento XML
A lógica de geração do arquivo XML foi alterada para não mais gerar os itens do detalhe por portaria, mas a partir dessa versão gerar estes por pessoa. Além disso, a tag "codCredorDevedor" agora passa a exibir o CPF do beneficiário do pagamento.
6. Relatórios \ Em Disco \ Diárias XML
As mesmas alterações feitas na geração do arquivo de ressarcimento de despesas de deslocamento foram efetuadas no arquivo de diárias.
7. Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
A lógica de cálculo do programa foi alterada para lançar a rubrica 1863 (BASICA FUNPRESPJUD SOBRE FC/CJ NA GATRIFICAÇÃO NATALINA) apenas para quem possui a rubrica 1862 (BASICA FUNPRESPJUD SOBRE FC/CJ) nos lançamentos.
Alguns ajustes referentes a rubricas de mandato classista foram também efetuados. Aonde era usada a rubrica 0350 (GN LICENCA MANDATO CLASSISTA), agora passa-se a usar a rubrica 0387 (GN LIC MAND CLASS SINTRAJUFE). No caso da rubrica 0351 (ADIANT. GN LICENCA MAND. CLAS.), esta foi substituída pela 0388 (ADI GN LIC MAND CLA SINTRAJUFE).
Essas mudanças também foram efetuadas quando a GN é calculada via retroativo (Cálculo -> Retroativo) e no adiantamento da GN (Cálculo -> Gratif. De Natal -> Adiantamento).
8. Relatórios \ Declaração de Redimentos \ Pensionista
Os seguintes ajustes foram efetuados neste relatório:
9. Relatórios \ Em Disco \ Créditos
Para ambas opções (Servidores e Beneficiários), foi disponibilizado na tela de geração do arquivo um campo chamado de "Descrição Arquivo" onde o usuário pode colocar um texto de até 25 caracteres que ajuda a identificar o arquivo que está sendo gerado. Essa descrição ficará no header de arquivo e de lote do arquivo gerado, sendo concatenado com a identificação fixa "TRT4 ".
9.1. Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Beneficiários
A opção de "Locadores" da tela foi desabilitada. Este procedimento, juntamente com o que será descrito no próximo item, visa unificar o processamento de repasse dos aluguéis consignados, dando isonomia de tratamento independente do banco no qual o locador recebe.
10. Relatórios / Em Disco / LC - Lista de Credores / Locadores
A lógica do gerador de LC para locadores foi alterada para incluir também os locadores com conta no Banco do Brasil.
11. Lançamento / Férias
Ao lançar períodos de férias, quando se informa um período para fins de pagamento que se sobrepõe a outro existente, o sistema exibia a seguinte mensagem:
"Período p/ fins de pagamento sobrepõem com período já cadastrado para o mesmo ano de referência (Período sobreposto dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa) Deseja lançar mesmo assim?"
A partir desta versão, a mensagem de aviso foi mantida, mas agora não é mais possível lançar o período sobreposto.
12. Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Cálc.Folha Definitiva", foi alterado o relatório executado a partir do botão "SIAFI W06" para refletir mudanças efetuadas no cadastro de rubricas pela COFIN. Além disso, o título do botão passa a se chamar "SIAFI DFL046".
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| 3.3.0.0 | Data de liberação da versão: 16/06/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.3.0.0)
1. Cálculo de Aposentadoria pela Média (80%)
Nesta versão é entregue o novo módulo de cálculo de aposentadoria pela média das 80% maiores contribuições, regulamentado sobre as regras da Lei nº 10.887/04.
O módulo é capaz de executar o cálculo da média, seguindo as diversas regras especificadas pela SECOF. Este processo é feito hoje de forma manual, levando cerca de 3h para cada cálculo (simulado ou não) de aposentadoria.
Ao final do cálculo,é possível emitir um relatório. O módulo permite fazer diversos cálculos para o mesmo servidor, versionando-os. O módulo também permite consultar cálculos feitos e fazer observações sobre estes (anotações).
O módulo possui a opção de efetuar cálculos simulados, que não serão salvos no sistema - sendo possível emitir um relatório destes. Por fim, este neste módulo é possível cadastrar o índice de correção monetária usado.
1.1 Cálculo \ Aposentadoria pela Média
No módulo de Cálculo, a partir da primeira tela é possível parametrizar o cálculo da média, assim como escolher se o cálculo será salvo ou não (simulado).
Na segunda tela, o usuário pode fazer as alterações necessárias, tais como quais períodos sem contribuição devem ser considerados como salário mínimo ou alterar a última remuneração a ser considerada.
Na última tela deste módulo, é exibido o resultado do cálculo. Além disso, a partir desta tela é possível emitir um relatório com o resultado do cálculo, assim como fazer observações sobre o cálculo efetuado.
1.2 Consulta \ Aposentadoria pela Média
No módulo de consulta, é possível ver os cálculos finais efetuados (não simulados), sendo possível consultar as N versões destes assim como emitir relatório e ler/lançar observações.
1.3 Gerência \ Correção \ Índice - Aposentadoria
O lançamento do índice de correção monetária deve ser efetuado a partir deste módulo.
1.4 Cadastro \ Parâmetros
Para o correto funcionamento do módulo e também para deixá-lo flexível a futuras mudanças de rubricas, foram criados os seguintes parâmetros no sistema:
2. Demais alterações
2.1 Cálculo \ Retroativo
Após mudanças liberadas na versão 3.2.9.0 do Programa da Folha no mês de Maio/2016, relativas ao novo cálculo de antecipação de férias (90% líquido), o relatório de críticas do cálculo retroativo referente a férias parou de ser mostrado em algumas situações. Este comportamento foi corrigido com esta versão.
2.2 Relatórios \ Contracheque \ Servidor
Foi adicionado no módulo que gera as informações de contracheques para serem impressos uma informação de totalização (número total de pessoas/contracheques).
2.3 Relatórios \ Contracheque \ Contracheque de Cedidos
Foi adicionada a palavra TRT4 no título do relatório de ofícios.
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| 3.2.9.0 | Data de liberação da versão: 12/05/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.9.0)
1. Cálculo \ Férias
O módulo de cálculo de férias foi adaptado para atender a nova regra de cálculo de antecipação (90% líquido) para servidores definida na resolução CSJT nº162/2016. O cálculo de antecipação de férias para magistrados não foi afetado pelas alterações descritas abaixo.
Antes dessa mudança, para os servidores que pediam antecipação, era lançada no contracheque de férias a rubrica "0072 - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS", que continha o valor integral da remuneração do servidor.
Agora com essa mudança, para as férias com data de pagamento a partir de 01/06/2016, será lançada a nova rubrica "0272 - PAGTO ANTECIP FERIAS 90% LIQ" no contracheque de férias, que contém o valor estimado líquido de 90% da remuneração de férias do servidor.
Outra modificação também efetuada, é que antes a devolução do pagamento antecipado era feito de forma proporcional ao número de dias de férias do mês através da rubrica "3072 - DEVOLUCAO PGTO ANTEC FERIAS", sendo que esta poderia ser parcelada em até 3 meses (caso extremo de férias entre 31 Janeiro e 1º de Março). Agora, para as férias de servidores com data de pagamento a partir de 01/06/2016, esta devolução será feita em parcela única no mês subsequente ao mês de pagamento das férias através da nova rubrica "3272 - DEV PAGTO ANTEC FERIAS 90% LIQ".
Além das mudanças contidas na resolução CSJT nº162/2016, algumas alterações visando simplificar as rotinas de cálculo de férias foram efetuadas, destacando-se mudanças relacionadas as associações das rubricas "0072 - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS" e "1000 - BASICA FÉRIAS", que antigamente eram duplicadas.
2. Cadastro \ Rubricas
Duas melhorias foram efetuadas no cadastro de rubricas.
2.1 Nova margem especial de cartão de crédito
Um novo campo foi disponibilizado no cadastro de rubricas para já permitir a parametrização das rubricas que serão usadas para atender a nova margem consignável especial de 5% reservada exclusivamente para despesas de cartão de crédito. Este campo foi chamado de "Abate da Margem Cartão Créd.".
Além da criação deste campo, a tabela de margem já foi preparada para conter esse campo. A lógica para cálculo e controle dessa nova margem especial deverá ser disponibilizada em futuras versões do sistemas da Folha de Pagamento (Folha de Pagamento, WebFolha e Consignações).
2.2 Variação patrimonial diminutiva
Um novo campo para registro da variação patrimonial diminutiva, uma classificação contábil adotada no SIAFI, foi criado no cadastro de Rubricas. Esse campo foi chamado de "VPD".
3. Relatórios \ Conferência \ Fechamento \ Férias
Um novo parâmetro de tela foi adicionado a este relatório para limitar a data máxima a qual os lançamentos futuros são considerados. Além disso, a ordenação dos registros exibidos foi modificada para ser efetuada na seguinte ordem: Nome de servidor, Código da Rubrica e Dataref.
4. Relatórios \ Folha \ Servidores em situação de pagto sem lotação
Um novo relatório que lista os servidores em grupo de pagamento (entre 001 e 011) mas que não possuem lotação cadastrada (nula) ou o código de lotação seja '0000' foi disponibilizado. Dois botões que acessam diretamente este relatório foram colocados também na tela de geração do Anexo VIII ("Relatórios \ Folha \ Resolução nº102 do CNJ (Anexo VIII)") - um para impressão e outro para visualização.
5. Gerência \ Suplementar \ Gravação Acumulado (Lançamento)
Os relatório de gravação no acumulado e no lançamento foram alterados para exibir um novo campo que contém o total da quantidade (somatório das quantidades das rubricas).
6. Relatórios \ Folha \ Orçamentário \ Auxílio Moradia
Dois totalizadores foram adicionados ao final deste relatório: a quantidade de rubricas e o valor total pago.
7. Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Prévia", as rubrica "0072 - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS", "0222 REMUNERA 1/3 FERIAS SEM INC IR" não são mais consideradas para exibição de críticas para o botão "ADGN - Com cargo atual".
O motivo para esta modificação é que por necessidade de calcular duas férias para pagamento no mesmo mês, passou-se a usar a data do dia 21 (normalmente exclusiva de GN), permitindo dois contracheques de férias dentro da lógica de fechamento da folha mensal que se baseia (e reserva) os dias 20, 21 e 22 de cada mês.
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| 3.2.8.0 | Data de liberação da versão: 31/03/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.8.0)
1. Relatórios \ Folha \ Resolução nº 102 do CNJ (Anexo VIII)
O relatório foi alterado para adicionar a nova coluna de "Gratificações" que surgiu no leiaute do anexo VIII com a publicação da resolução 215/2015 do CNJ.
2. Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
A lógica de cálculo do programa foi alterada para lançar na área de cálculo as rubricas 1864 (BAS FUNPRESPJUD C. EFET GN POS) e 1176 (BASICA FUNPRESPJUD GN) quando forem lançadas as rubricas 9876 (FUNPRESPJUD DEDUTIVEL NO IR GN) ou 9877 (FUNPRESPJUD CONTRIB FACULT GN).
Estas mudanças também foram efetuadas quando a GN é calculada via retroativo (Cálculo -> Retroativo).
3. Atualização do Código de Empenho para Diárias e Ressarcimento de Despesas de Deslocamento
Os módulos do programa da Folha de Pagamento além de poderem atualizar a data de pagamento de diárias e despesas de deslocamento, agora também atualizam diretamente o novo campo de Código de Empenho contido no sistemas de Recursos Humanos.
3.1 Relatórios \ Em Disco \ Ressarc de Deslocamento XML
Após ser gerado o arquivo XML para o SIAFI, o sistema perguntava ao usuário se ele gostaria de limpar a lista de PAs os assinalando como pagos. Agora nesse momento ele também pergunta se gostaria de salvar o Código de Empenho. Ou seja, respondendo sim o usuário salvará a data de pagamento juntamente com o código de empenho.
3.2 Relatórios \ Em Disco \ Diárias XML
O código de empenho é salvo a partir da tela de geração do XML para o SIAFI. O sistema pergunta se o usuário gostaria de limpar a listagem da tela e salvar o código de empenho no sistema de Recursos Humanos.
3.3 Gerência \ Pagamento de Portarias em Lote
Na listagem de diárias foi adicionado agora o novo campo de Código de Empenho, permitindo ver o valor que está salvo no sistema de Recursos Humanos.
4. Lançamento \ GECJ
Um novo grupo de acesso (SRH_GECJ) foi criado para permitir que os servidores da Seção de Assuntos da Magistratura possam lançar períodos de GECJ diretamente no sistema da Folha de Pagamento. Por sua vez, os servidores da Seção de Apoio Administrativo (SAM) vão lançar períodos de GECJ via o módulo de Assessoria de Juízes do Sistema de Recursos Humanos - que foi integrado com o módulo da Folha de Pagamento.
5. Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Cálc. Dia Anterior Fech", a rubrica 9702 (PENSAO ALIMENTICIA) não deve ser mais considerada para exibição de críticas para o botão Repasse de PA Área Calc Faltante.
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| 3.2.7.0 | Data de liberação da versão: 10/03/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.7.0)
1. DIRF
Nesta versão foram entregues mudanças e melhorias referentes a DIRF e seu leiaute, visando entre outros objetivos a redução no custo da impressão dos comprovantes de rendimentos.
No quesito redução de custos, o comprovante de rendimentos é somente impresso para os servidores de determinados grupos de pagamento (004, 005, 006, 007, 008, 010 e 011). Além disso, os dados de endereço também são verificados - para evitar a impressão de um comprovante sem endereço válido.
1.1 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
Como mudanças relacionadas a atualização do leiaute nesta versão temos:
2. FUNPRESP-JUD
2.1 Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
Foi alterado o requisito de contar os avos de FUNPRESP-JUD na GN para fazer a proporcionalização. Este cálculo proporcional de FUNPRESP na GN agora é feita via o lançamento da Rubrica Básica 1874 na Área de Cálculo (quando o servidor possui a rubrica básica 1872).
3. Relatórios \ Em Disco \ Diárias XML
Foi atualizada a lógica deste módulo para considerar corretamente o novo redutor de diárias implementado no Sistema de Recursos Humanos. Além disso, os módulos "Gerência -> Pagamento de Portarias em Lote" e "Relatórios -> Em Disco -> LC - Lista de Credores" também foram alterados para considerar esse novo redutor.
4. Cálculo \ Férias
O sistema estava permitindo o cálculo de duas férias diferentes para a mesma data de pagamento. Isto gera um erro lógico que poderia causar a sobreposição na gravação do contracheque e um dos terços de férias não seria pago.
Para evitar a ocorrência deste problema, foi adicionado no programa a seguinte lógica:
Essas novas regras evitam que um contracheque de férias seja sobrescrito erroneamente.
5. Relatórios \ Conferência \ Fechamento \ Férias
Foi criado um novo relatório similar ao de Fechamento de Férias para tratar o Fechamento de Previdência de Férias (fazendo o controle das rubricas 9821 e 4803). Este novo relatório é chamado da mesma tela, sendo que para chamar este novo ou o já existente (Fechamento Férias) basta ser feita a escolha na tela via botão de opção.
6. Relatórios \ Em Disco \ RAIS
A lógica de eliminação de caracteres estranhos foi atualizada para considerar novos casos cadastrados no Sistema de Recursos Humanos.
7. Relatórios \ Folha \ Orçamentários \ Totais de Auxílios
O relatório foi modificado para não mais exibir os valores de auxílio pré-escolar por remuneração, mas por faixa de remuneração (cota parte).
8. Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Cálc. Dia Anterior Fech", a rubrica 9802 (PREVIDENCIA SOCIAL) não deve ser mais considerada para exibição de críticas para o botão Repasse de PA Área Calc Faltante.
Na aba "Cálc. Folha Definitiva", considerando o botão "Verif. Dataref Diferente da Atual", foi adicionado mais um critério para exibição de crítica: é verificado se o campo ANOREF do contracheque é diferente do ano contido na DATAREF passada como parâmetro para os contracheques.
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| 3.2.6.0 | Data de liberação da versão: 05/02/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.6.0)
1. DIRF
Nesta versão são entregues as mudanças referentes ao novo leiaute da DIRF, além de melhorias e correções relacionadas a este arquivo e os relatórios de declaração de rendimentos correspondentes.
1.1 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
Como principais mudanças relacionadas a atualização do leiaute temos:
Além disso, uma lógica foi criada para considerar os valores restituídos de UNIMED (rubrica 4200). Estes valores foram diminuídos dos valores pagos de forma proporcional entre o titular e seus dependentes.
Afim de diminuir o tempo total para geração do arquivo. foi suprimido o relatório auxiliar (totalizador) que era mostrado após a geração do arquivo da DIRF (que não era mais usado).
1.2 Gerência \ Totalizadores \ Geração
Para a geração dos totalizadores mensais, foi adicionada uma lógica para obter os valores de diárias no mês, baseando-se na lógica já implementada no Anexo VIII da Resolução 102 do CNJ. Anteriormente, o procedimento de totalização das diárias era feito posteriormente a geração dos totalizadores, de forma semi-automática e mais sujeita a erros.
2. GECJ
2.1 Relatórios \ Conferência \ GECJ - Períodos Não Pagos
Foi criado um relatório para listar os lançamentos feitos no módulo de Lançamento de GECJ, considerando apenas registros sem data de pagamento. Este relatório agrupa os registros pelo usuário que fez o lançamento (LOGIN), facilitando a conferência dos mesmos.
Este novo relatório também está disponível através da tela de Lançamento de GECJ (Lançamento -> GECJ) via dois novos botões (imprimir e visualizar).
2.2. Cálculo \ GECJ
Um novo relatório foi desenvolvido afim de listar quais beneficiários de GECJ possuem proporção no seu subsídio (quantidade * alíquota diferente de 1 na rubrica 0022) .Este relatório é chamado automaticamente após o relatório que lista quais períodos estão sendo preparados para cálculo.
Além disso, a lógica do cálculo de GECJ foi modificada para receber um novo campo "Pago Em", que será escrito nos períodos de GECJ assim que forem preparados para o cálculo. Este campo "Pago Em" é a data individual do usuário (exibida na tela de Preparação de Cálculo de GECJ).
3. FUNPRESP-JUD
3.1 Consulta \ Gratif. Natal
Três campos relacionados ao FUNPRESP-JUD foram adicionados no módulo que controla os valores pagos de Gratificação Natalina. Os campos são: Funpresp Patrocinado (rubricas 9872/9876), Funpresp Facultativo (rubricas 9873/9877) e Funpresp Vinculado (rubricas 9874/9878).
Uma outra melhoria feita neste módulo é que agora os valores deste módulo são logados, visando maior controle sobre as alterações feitas.
3.2 Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
O módulo de cálculo de GN, assim como o de cálculo retroativo, foram adaptados para considerar estes três novos campos relacionados ao FUNPRESP-JUD. Isso evita que, quando efetuado um recálculo sobre pessoas que aderiram ao FUNPRESP, o sistema queira calcular e pagar integralmente os valores (já que antes não dispunha de local para guardar os valores já pagos).
Uma outra melhoria efetuada, também refletida no cálculo retroativo, foi a de que agora o sistema procura no ACUMULADO a partir de qual mês o servidor aderiu ao FUNPRESP, para assim poder buscar qual a proporcionalidade de FUNPRESP-JUD na GN (para cada uma das três rubricas de FUNPRESP - 9876, 9877 e 9878).
Por fim, a rubrica básica 1863 é agora lançada no cálculo de GN para quando for encontrada a rubrica 9872.
4. Relatórios \ Folha \ Resolução nº102 do CNJ (Anexo VIII)
A lógica da geração dos dados do relatório do Anexo VIII foi alterada para não mais exibir os valores relacionados ao adicional de deslocamento na coluna "Indenizações (3)", mas sim mostrá-los somados aos valores das diárias na coluna "Diárias (13)".
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| 3.2.5.0 |
Data da liberação da versão: 19/01/2016
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.5.0)
1. Cálculo \ Substituições
O módulo de cálculo de substituições foi modificado para processar as substituições de Magistrados por regime de competência (quando utilizada a função de recálculo).
Ao escolher o recálculo individual para um Magistrado ou a opção "Juízes", o sistema fará o cálculo como anteriormente, mas ao invés de lançar as rubricas de diferenças nos lançamentos e no retroativo, ele fará a atualização dos valores diretamente no Acumulado. Ou seja, os valores são preparados para o cálculo retroativo.
Por fim, a tela de cálculo retroativo (Cálculo -> Retroativo) será automaticamente chamada já com os períodos de cálculo definidos e os servidores alocados para quem disparou o processo.
Além disso, no caso de cálculo de substituições para Magistrados, os valores serão ainda lançados no Lançamento, mas não há mais inserção de dados na tabela Retroativo.
2. GECJ
Nesta versão são disponibilizadas melhorias na tela de cálculo de GECJ. Além disso, uma série de mudanças relacionadas a GN que já foram disponibilizadas anteriormente sem necessidade de liberação de versão são descritas.
2.1 Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
O cálculo da parcela final de GN foi adaptado para calcular e considerar os reflexos de GECJ na GN (avos).
Foi criado uma rotina para fazer lançamento das novas rubricas de GECJ GN (1129) e de desconto de teto de GECJ na GN (1339) quando o Magistrado faz juz a ao menos um avo de GECJ.
O módulo de cálculo retroativo também foi adaptado para considerar essas modificações.
Além disso, uma correção foi disponibilizada para buscar a rubrica '0035' ao invés '0022' para o caso do Magistrado ter se aposentado durante o ano (inativo).
2.2. Cálculo \ GECJ
Mesmo quando não haviam valores apurados de GECJ para lançamento (relatório vazio), o módulo estava solicitando confirmação para efetuar o lançamento.
Visando dar uma maior segurança operacional, a pergunta foi substituída por uma afirmativa de que não existem períodos de GECJ pendentes de preparação para pagamento.
3. Abono de Permanência
3.1 Cálculo \ Férias
Na devolução de adiantamento de férias, o sistema não lançava a rubrica 3703 (devolução de abono de permanência nas férias) com o mesmo valor da rubrica 4803 (devolução de previdência sobre férias) para quem possuísse abono de permanência. Esse comportamento foi corrigido.
3.2 Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
O módulo de cálculo de GN, assim como o de cálculo retroativo, foram adaptados para considerar de forma proporcional as rubricas de abono de permanência no cálculo de GN. Anteriormente, o sistema sempre considerava como integral o abono nessa situação.
4. Cálculo \ Retroativo
Quando escolhida a opção "Pagar na Folha = Não" e no final do processo de cálculo retroativo era escolhida a opção de "Não calcular IR", o sistema salvava apenas os valores do último período considerado no cálculo.
Como o retroativo calcula mês a mês, este erro ocorria pois a lógica não resgatava para esse caso específico os valores calculados nos meses anteriores e só era salvo em contracheque suplementar o último mês (se este existisse).
Esse erro de lógica foi corrigido.
5. Cadastro \ Rubricas
No caso de Rubricas de Categoria Básica, não é mais obrigatório informar o campo Elemento (Classificação Orçamentária).
Além disso, para evitar edições indesejadas, a tela agora abre com foco (cursor) no campo Código.
6. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão disponibiliza algumas correções e melhorias para as consultas de Fechamento da Folha e também seus consequentes reflexos para o Painel de Apoio ao Fechamento.
6.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Repasse de Pensão Alimentícia Faltante
Este relatório não estava considerando a data escolhida na tela, já que usava sempre a data individual do usuário (DATAREFIND). Este erro foi corrigido.
6.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior \ Verif. de Despesas Exerc. Anteriores no Mês
Mais um critério foi adicionado para seleção das rubricas a serem mostradas: rubricas com a palavra RESTOS em sua descrição, em qualquer ponto, com valor diferente de zero e vigendo para a dataref padrão do relatório.
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| 3.2.4.0 |
Data da liberação da versão: 07/12/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.4.0)
1. Gratificação Natalina
Esta versão consolida diversas alterações, correções e melhorias efetuadas para as rotinas de pagamento da Gratificação Natalina. Por se tratarem de mudanças impactando a lógica no Banco de Dados, estas modificações já foram disponibilizadas anteriormente.
1.1 Lançamento \ Reflexos de FC/CJ e Substiuições na GN.
Módulo foi adaptado para considerar as novas rubricas da ação dos 13,23%, na preparação do cálculo da GN.
Além disso, uma melhoria foi efetuada neste módulo para já lançar automaticamente nas rubricas corretas para os casos em que o servidor é inativo - evitando ajustes manuais necessários em anos anteriores.
Por fim, as críticas geradas ao fim da execução deste módulo foram ajustadas, evitando o aviso de críticas desnecessárias e melhorando outras críticas existentes.
1.2 Cálculo \ Gratif. de natal \ Parcela Final
Cálculo de gratificação natalina foi adaptado para considerar algumas novas rubricas referentes ao FUNPRESP-JUD (9872 e 9873).
Uma outra adaptação feita foi de considerar mais duas rubricas de Pensão Civil para o Cálculo da GN (0511 e 0512), tendo sido criados dois novos parâmetros para comportá-las: RUBREFGNP7 e RUBREFGNP8.
Por fim, no caso de recálculo da parcela final de GN para quem já possuía Abono de Permanência, foi corrigido um erro em que o sistema dobrava os valores de algumas rubricas (tais como o Imposto de Renda).
2. Cadastro \ Auxiliares \ Orçamentário \ Código Empenho - Diárias
Foi criada uma nova tela onde o usuário pode cadastrar os códigos de empenhos usados para o pagamento de diárias.
3. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão disponibiliza algumas correções e melhorias para as consultas de Fechamento da Folha e também para o Painel de Apoio ao Fechamento.
3.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Repasse de Pensão Alimentícia Faltante
Este relatório não estava considerando o Rubrica de Pensão '9702', o que foi corrigido.
Além disso, agora neste relatório é possível escolher a partir da chamada via Menu para qual período é desejado que seja feita a consulta. Para a chamada via o Painel de Apoio, a lógica segue a mesma: sistema considera a data individual do usuário (DATAREFIND).
3.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Desconto de Pensão Alimentícia Faltante
Para casos em que não havia sido lançado o desconto no instituidor de pensão, por erro de lógica, o relatório não conseguia apresentá-los (era mostrado apenas as diferenças entre lançamentos). Este erro foi corrigido.
Para uma melhor visualização, a orientação do relatório foi trocada de "Retrato" para "Paisagem".
Além disso, agora neste relatório é possível escolher a partir da chamada via Menu para qual período é desejado que seja feita a consulta. Para a chamada via o Painel de Apoio, a lógica segue a mesma: sistema considera a data individual do usuário (DATAREFIND).
3.3 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Prévia \ ADGN - Com Cargo Atual
Para melhorar a compreensão do relatório, a coluna aonde era mostrada a data de ingresso do servidor no cargo ("Admissão"), campo vindo do Sistema de Recursos Humanos, foi substituída pela coluna "Data Início GN", campo específico do Sistema de Folha de Pagamento.
3.4 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Dia Anterior Fech.", as correções e melhorias efetuadas nos itens 3.1 (Repasse de Pensão Alimentícia Faltante) e 3.2 (Desconto de Pensão Alimentícia Faltante) também foram efetuados nos seus relatórios similares que, ao invés de consultarem o contracheque, verificam a área de cálculo:
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| 3.2.3.0 |
Data da liberação da versão: 23/09/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.3.0)
1. Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ
Esta versão do programa de Folha de Pagamento disponibiliza o novo módulo que visa lançar os períodos devidos para a GECJ e efetuar seu cálculo.
1.1 Lançamento \ GECJ
Nesta tela devem ser lançados os períodos cujo fazem jus ao pagamento de GECJ. É possível também visualizar os períodos já pagos (aqueles cujo campo 'Pago em' possui a DATAREF do período de pagamento). Um relatório é disponibilizado a partir desta tela para visualização de todos períodos para o ano selecionado.
O sistema somente deixa lançar períodos em que a Data de Início e Data de Fim esteja no mesmo mês. Se o lançamento coincidir com um período de férias marcadas no sistema, um aviso será dado - mas ainda assim será possível salvar.
Não é possível fazer alteração de períodos já pagos. Caso algum ajuste seja necessário, o procedimento será de excluir o período já pago, fazer os ajustes devidos no ACUMULADO e lançar, se necessário, o novo período de GECJ.
1.2 Cálculo \ GECJ
Nesta tela é feita a preparação do cálculo de GECJ, ou seja, o cálculo da quantidade de GECJ e o correspondente lançamento da Rubrica de GECJ (0129) no ACUMULADO para posterior cálculo retroativo.
O cálculo pode ser feito de forma individual, para apenas um Magistrado, ou para todos Magistrados. Deve ser escolhido também o período até o qual será considerado para o cálculo (campo "Período (até)"). Serão preparados para o cálculo retroativo, todos períodos menores ou iguais ao mês escolhido.
Antes da execução propriamente dita, um relatório mostrará quais períodos que serão considerados e depois da exibição deste relatório, uma confirmação será pedida para disparar a preparação do cálculo. Ao final do processo, será mostrado qual o período mais antigo a ser considerado para o cálculo retroativo. Por fim, a tela de cálculo retroativo (Cálculo -> Retroativo) será automaticamente chamada já com os períodos de cálculo setados e os servidores alocados para quem disparou o processo.
2. Demais alterações
2.1 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Prévia", o relatório "GAS no acumulado x Substituição" não exibia os resultados do mês em questão no momento da prévia. Este erro foi corrigido.
Na aba "Dia Anterior Fech.", a ordenação do relatório que aparece ao apertar o botão "Apagar dif. de subst., férias e IR < R$0,05" foi corrigida para ter uma melhor visualização dos dados.
Na aba "Calc. Folha Definitiva", foi adicionada a rubrica "0821" ao relatório disparado a partir do botão "Valor dos Cedidos SIAFI w06".
Na aba "Dia Seguinte Fech.", o relatório "Lançamentos vencidos há mais de dois meses" truncava o total das rubricas existentes. Este erro foi corrigido.
2.2 Relatórios \ Folha \ Prévia-Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Imposto de Renda Recolhido na Fonte
A lógica do relatório foi alterada para quando o usuário informar a data "22/MM/AAAA", então o relatório considerará dos dias 20 ao 22 do mês em questão - mesmo comportamento que já ocorre quando o relatório é rodado via o Painel de Fechamento da Folha.
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| 3.2.2.0 |
Data da liberação da versão: 10/08/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.2.0)
1. Relatórios \ Folha \ Orçamentário \ Auxílio Moradia
Disponibilizado novo relatório que lista os magistrados que recebem auxílio-moradia no mês informado como parâmetro para o relatório.
2. Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Prévia \ AQAT - Mais 3% Área Calc.
A consulta "AQAT - Mais de 3% na Área de Cálculo" estava trazendo resultados que não deveriam por não estar considerando um único mês na sua lógica. Esse erro foi corrigido nesta versão.
3. Lançamento \ Promoção/Progressão Funcional
Neste módulo, ao inserir no acumulado as segundas rubricas de vencimento e GAS relativas aos 13,23% (0854 e 0862), o sistema estava atribuindo erroneamente essas rubricas à tabela 0001, quando deveriam ser atribuídas à tabela . Esse erro foi corrigido nesta versão.
4. Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Prévia \ GAS no acumulado x Substituição
Este relatório foi movido da seção "Dois Dias Antes Fech." para "Prévia". Além disso, foram adicionados dois novos campos: quantidade (proveniente do Acumulado) e valor (proveniente do módulo de substituições). Por fim, a orientação do relatório foi trocada de Retrato para Paisagem, buscando melhor visualização dos dados.
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| 3.2.1.0 |
Data da liberação da versão: 27/07/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.1.0)
1. Lançamento \ Substituições
Incluída uma nova coluna na tabela com os dados da substituição, nomeada "Valor Dec. Judiciais", a qual exibe o valor calculado de decisões judiciais relativas às substituições (o principal objetivo deste campo é calcular os 13,23% da anajustra).
Incluída regra de cálculo para considerar os 13,23% da anajustra no cálculo das substituições e lançamento de rubricas para tal fim. |
| 3.2.0.0 |
Data da liberação da versão: 23/06/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.2.0.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento disponibiliza alguns ajustes e melhorias em relatórios já disponibilizados.
1.1 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
A aba "Definitiva - Ind Transp." foi renomeada para "Dois Dias Antes Fech.", assim como o respectivo menu.
O botão "Verif Despesas Exerc. Ant. No Mês" foi removido da aba "Cálc. Folha Definitiva".
O botão "Consig. calc. por refer. de tab inconsistentes" foi movido da aba "Cálc. Folha Definitiva" para a aba "Dia Anterior Fech.".
O botão "Lançar Pagamento de Pensão Alim. Única" foi renomeado para "Lançar Repasse de PA única Férias e GN". Por fim, o título do relatório mostrado quando executado este botão foi alterado para "REPASSES DE P.A. FALTANTES PARA PENSIONISTAS ÚNICOS (FÉRIAS E GN) - XX/XXXX".
2. Demais alterações
2.1 Gerência \ Importação \ Informações da S.R.H
A lógica da importação foi alterada para trazer o número do telefone celular do servidores do sistema de RH ao invés do número do telefone comercial. Além disso, o tamanho do campo telefone (residencial e celular) foi aumentado para 15 dígitos, permitindo trazer toda informação do sistema de RH (não são mais mostrados ***).
A tela de servidores (Cadastro \ Servidores) também foi alterada para refletir essas mudanças.
2.2 Relatórios \ Folha \ Resolução nº102 do CNJ (Anexo VIII)
Diversos ajustes foram efetuados neste relatório para melhor adequá-lo conforme as necessidades da SECOF.
Para alguns juízes inativos, o sistema como regra anterior os colocava na lotação "Vinculado à Corregedoria". Essa regra foi alterada para "INATIVO".
Quando a pessoa era pensionista ou exonerado, o cargo era exibido. Agora é mostrado apenas "EXONERADO" ou "PENSIONISTA" nesses casos.
A legenda de alguns campos foi alterada, além da na legenda final do relatório terem sido feitos alguns ajustes (como uma nova nota informativa).
Na versão para exportação (exemplo para Excel), os dados que antes eram tipo texto agora estão formatados como númericos quando são valores, além de alguns dados não utilizados terem sido excluídos da exportação.
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| 3.1.9.0 |
Data da liberação da versão: 15/06/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.9.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento disponibiliza alguns ajustes e melhorias em relatórios já disponibilizados.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Verif. Descontos e Repasses de Aluguéis
Agora neste relatório é possível escolher a partir da chamada via Menu qual período é desejado que seja feita a consulta. Para a chamada via o Painel de Apoio ao Fecha a lógica segue a mesma: sistema considera a data individual do usuário (DATAREFIND).
1.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Consig. calc. por ref. de tab inconsistentes
Foi adicionado um critério na lógica deste relatório para inibir nos resultados rubricas já vencidas (DATAFIM da Rubrica deve ser maior que a Data Individual do usuário).
1.3 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Ordens Bancárias Avulsas
Um erro de lógica foi corrigido que impedia a exibição dos dados. Além disso, agora neste relatório é possível escolher a partir da chamada via Menu qual período é desejado que seja feita a consulta. Para a chamada via o Painel de Apoio ao Fecha a lógica segue a mesma: sistema considera a data individual do usuário (DATAREFIND).
1.4 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Na aba "Dia Seguinte Fech.", foi alterada a lógica do botão "Lanç. vencidos há mais de dois meses". Para dar maior flexibilidade ao relatório e a lógica de exclusão de lançamentos de rubricas vencidas, agora pode ser escolhido o período até o qual deseja-se excluir as rubricas vencidas. Após a exibição do relatório com as Rubricas vencidas, será perguntado ao usuário se ele quer ou não excluí-las.
A lógica do ícone do botão segue a mesma: ele verifica os lançamentos vencidos até dois meses anteriores a data individual do usuário (DATAREFIND - 2).
2. Demais alterações
2.1 Lançamento \ Promoção/Progressão Funcional
Para suportar as novas rubricas relativas à ação dos 13,23%, o módulo de Promoção/Progressão Funcional foi alterado. Agora ele executa as mesmas tarefas que são feitas com a rubrica de vencimento (0003 / 0103): modificação da referência nos lançamentos do servidor (para as rubricas 0853 e 0863), alteração proporcional da quantidade no acumulado no mês da progressão (modificação para rubricas 0853 e 0863, além de inclusão de rubricas 0854 e 0862), alteração no acumulado nos meses seguintes (para as rubricas 0853 e 0863).
2.2 Cálculo \ Gratif. de Natal \ Parcela Final
O cálculo da parcela final da gratificação natalina foi modificado para considerar novas rubricas do FUNPRESP-JUD. A seguinte lógica foi adicionada: quando encontrada a rubrica "9874 - FUNPRESPJUD CONTRIB VINCULADA" nos lançamentos do servidor, deve ser lançado no cálculo da GN a rubrica "9878 - FUNPRESPJUD CONTRIB VINC GN".
2.3 Relatórios \ Conferência \ Alterações de férias pagas
Novo relatório de conferência que lista modificações efetuadas em férias pagas. Quando este relatório for rodado, deverá trazer todas as mudanças ocorridas em uma entrada de férias já paga, sendo a data de pagamento <= 24/MM/AAAA (sendo MM/AAAA o 1º parâmetro do relatório - Ano/mês referência) a partir do dia DD/MM/AAAA (segundo parâmetro do relatório).
2.4 Relatórios \ Em Disco \ LC - Lista de Credores \ Empresas
O relatório foi alterado, sendo adicionado um um totalizador para o campo "Quantidade" do relatório quando o elemento tiver desconto ('S').
2.5 Lançamento \ Rubricas
Uma melhoria na usabilidade do programa foi efetuada para a tela de lançamento de anotações. Agora esta janela de Anotações não bloqueia as demais janelas do Programa da Folha, permitindo que sejam feitas consultas enquanto são manipuladas as anotações.
2.6 Cadastro \ Beneficiários \ Pensionista
Ao informar o Mês de Desligamento, o sistema verifica se existem repasses de pensão já lançados para a referida pensionista e mostrava uma mensagem de erro, impedindo a sequência do processo. Agora essa regra foi flexibilizada e é exibida apenas uma mensagem informativa de alerta, mas que permite ao usuário salvar a mudança.
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| 3.1.8.0 | Data da liberação da versão: 07/05/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.8.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento traz uma melhoria para um relatório já existente do Painel de Apoio ao Fechamento.
1.1 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
O relatório "Consignações calculadas por referência de tabela inconsistente", chamado via botão na aba "Calc. Folha Definitiva", foi alterado. Agora ele faz a comparação dos valores de consignação com o que está definido nos parâmetros VALREF7139 e VALREF7368, mostrando quais divergem destes para, respectivamente, as rubricas 7139 e 7368.
2.Demais alterações
2.1 Gerência \ Importação \ Informações da S.R.H.
No carregamento de informações dos estagiários da FASE do sistema de RH, que no caso não possuem dados de endereço, foi adicionado como padrão o endereço da FASE. Isso foi necessário para o arquivo de ordens bancárias, que exige dados de endereço.
2.2 Gerência \ Correção \ Cálculo
Os botões de incremento e decremento de ano/mês de referência agora atualizam as listagens de grupos e rubricas na aba de seleção. Antes a lógica desta tela tinha um erro de lógica que fazia com que essas listagens fosse atualizadas somente quando o usuário digitava esses dados.
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| 3.1.7.0 | Data da liberação da versão: 30/04/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.7.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento disponibiliza dois novos relatórios para apoiar o Fechamento da Folha de Pagamento, além de ajustes e melhorias em outros relatórios já disponibilizados.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Imposto de Renda Recolhido na Fonte
Este relatório já existente foi adaptado para poder ser executado em folhas suplementares, de férias e de GN, e não somente na Folha Mensal. Para isso, foi adicionado um parâmetro "Data de Pagamento" quando na chamada no relatório. Quando o relatório é chamado do "Painel de Apoio ao Fechamento", a lógica anterior ficou mantida: ele roda para os dias 20, 21 e 22 do mês (Folha Mensal completa).
1.2 Relatórios \ Contracheque \ Contracheque de Cedidos
Foram feitas as seguintes melhorias neste relatório:
1.3 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Os botões "Repasse de Pensão Alimentícia Faltante", "Desconto de Pensão Alimentícia Faltante" e "Verif. Descontos e Repasses de Aluguéis" que estavam na aba "Dia Anterior Fech." foram movidos para a aba "Cálc.Folha Definitiva".
Além disso, foram criados dois novos relatórios na aba "Dia Anterior Fech.":
Figura 1 - Mudanças no Painel de Apoio ao Fechamento
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| 3.1.6.0 | Data da liberação da versão: 12/03/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.6.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento disponibiliza uma nova consulta para apoiar o Fechamento da Folha de Pagamento, além de ajustes em outros relatórios já disponibilizados.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Rubricas com múltiplos lançamentos
Novo relatório que lista as pessoas que dois ou mais lançamentos válidos para a mesma rubrica para o mês analisado.
Figura 1 - Relatório de Ordens Bancárias Avulsas
1.2 Relatórios \ Contracheque \ Contracheque de Cedidos
O primeiro documento gerado deste relatório, que é um ofício que lista os servidores que estão cedidos ao TRT4 por aquele respectivo Tribunal, foi alterado o seu leiaute para melhor visualizá-lo. Além disso, os dados referentes a cedidos e órgãos foram carregados no sistema, padronizando-se a sua situação (cedido, requisitado, etc).
1.3 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Nas abas "Prévia" e "Cálc.Folha Definitiva" foi adicionado a seguinte funcionalidade (botão):
Figura 2 - Adicionado novo botão no Painel de Apoio
2. Demais alterações
2.1 Lançamento \ Férias
Melhoria referente a lançamento de férias devido a regra, disponibilizada na versão 3.0.5.0 do Programa da Folha, que impedia solicitação de adiantamento para períodos passados e que foi posteriormente alterada para permitir ajustar o primeiro período de fruição de férias de magistrados. Agora alguns usuários da SECOF (com permissões especiais) poderão alterar também para servidores, sem respeitar a regra - ou seja, o erro 'Não há como antecipar o pagamento de períodos que já passaram.' não acontecerá mais para este grupo restrito de usuários.
2.2 Relatórios \ Em Disco \ Ressarc de Deslocamento XML
Pequenas alterações foram efetuadas no módulo de Ressarcimento de Despesas de Deslocamento para permitir que o XML gerado seja compatível com o novo leiaute de 2015 (SIAFI).
Por se tratar de mudanças feitas diretamente no banco de dados, estas foram liberadas antes mesmo dessa versão.
2.3 Relatórios \ Em Disco \ Diárias XML
Pequenas alterações foram efetuadas no módulo de Diárias para permitir que o XML gerado seja compatível com o novo leiaute de 2015 (SIAFI).
Por se tratar de mudanças feitas diretamente no banco de dados, estas foram liberadas antes dessa versão.
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| 3.1.5.0 | Data da liberação da versão: 25/02/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.5.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento traz melhorias e correções em dois relatórios das Rotinas de Fechamento da Folha.
1.1 Relatórios \ Folha \ Orçamentário \ Totais de Auxílios
Este relatório agora aceita ter o mês de referência em que será rodado modificado pelo usuário como parâmetro e não apenas com a data atual do sistema como anteriormente.
1.2 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Verif. Descontos e Repasse Aluguéis
Neste relatório foi efetuada uma correção no leiaute que não permitia a visualização de códigos de servidores maiores que 5 dígitos valores, além de o formato do relatório ter sido modificado para paisagem para melhor apresentação do relatório.
Figura 1 - Relatório de Verificação de Descontos e Repasses de Aluguéis
2. Demais alterações
2.1 Lançamento \ Férias
Melhoria referente a lançamento de férias para magistrados devido a regra, disponibilizada na versão 3.0.5.0 do Programa da Folha, que impedia solicitação de adiantamento para períodos passados e que foi posteriormente alterada para permitir ajustar o primeiro período de fruição de férias de magistrados.
Agora para saber se a pessoa é um magistrado não é mais verificado o grupo de pagamento (já que este pode ser mudado para cálculos retroativos), mas sim as tabelas do sistema de Recursos Humanos que não são variáveis.
2.2 Cadastro \ Beneficiários \ Pensionistas
Desfeita a alteração liberada na versão 3.1.3.0 do Programa da Folha para Pensionistas que não permitia que o hífen das contas do banco Caixa Econômica Federal. Para o cadastros de Locadores, a regra de não salvar o hífen segue válida.
2.3 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
O arquivo gerado pelo Programa da Folha a ser transmitido a Receita Federal também foi modificado para refletir diversas mudanças de leiaute relativas mudança de leiaute.
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| 3.1.4.0 | Data da liberação da versão: 11/02/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.4.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento substitui as 2 últimas consultas/rotinas em ACCESS usadas no roteiro de Fechamento da Folha. Com isso, o projeto de Melhorias das Rotinas para o Fechamento da Folha de Pagamento está finalizado.
Além disso, correções e melhorias no Painel de Apoio ao Fechamento da Folha foram disponibilizadas, assim como em consultas/rotinas pertencentes a este.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Custos de Processamento das Consignações
Neste relatório foi adicionado totalizadores ao final, além de uma correção no leiaute do relatório que não permitia a visualização de grandes valores.
Figura 1 - Relatório de Custos de Processamento das Consignações
1.2 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Totais de Pens. Alim. por Grupo de Pagto
Neste relatório foi efetuada uma correção no leiaute que não permitia a visualização de grandes valores, além de o formato do relatório ter sido modificado para paisagem.
Figura 2 - Totais de Pensão Alimentícia por Grupo de Pagamento
1.3 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Prévia \ Férias - Dep. Jud. Abono Perm.
Neste relatório foi efetuada uma correção no leiaute que não permitia a visualização de grandes valores, além de o formato do relatório ter sido modificado para paisagem.
Além disso, os relatórios "Férias - Dep. Jud. Abono Perm." da aba "Prévia" e "Candid dep. jud. IR sobre abono perm. férias" da aba "Calc. Folha Definitiva" foram unificados.
Figura 3 - Relatório de Servidores com depósito judicial de IR nas férias
1.4 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Líquido para os Bancos
Neste relatório foi efetuada uma correção no leiaute que não permitia a visualização de grandes valores, além de o formato do relatório ter sido modificado para paisagem. O nome do relatório foi alterado de "Líq Bancos, Val. Aluguel, PA, Férias, GN" foi alterado para "Líquido para os Bancos".
Figura 4 - Líquido para os Bancos
1.5 Gerência \ Ordens Bancárias Avulsas
Alguns pagamentos da folha são feitos por ordens bancárias avulsas, pois são creditados a um favorecido que não está no sistema de folha de pagamento. Este tipo de pagamento é normalmente fruto de uma ordem judicial.
Nesta nova tela são cadastradas as pessoas que possuem Ordens Bancárias Avulsas a serem descontadas.
Substitui umas das funcionalidades da consulta/rotina ACCESS 040.
Figura 5 - Tela de Cadastro de Ordens Bancárias Avulsas
1.6 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Ordens Bancárias Avulsas
Novo relatório que lista as pessoas que possuem ordens bancárias avulsas no mês corrente (DataRefInd). Substitui umas das funcionalidades da consulta/rotina ACCESS 040.
Figura 6 - Relatório de Ordens Bancárias Avulsas
1.7 Cadastro \ Cedências
Uma nova tela foi desenvolvida para cadastrar os servidores cedidos ao Tribunal.
Substitui umas das funcionalidades da consulta/rotina ACCESS 060.
Figura 7 - Cadastro de Cedências
1.8 Cadastro \ Auxiliares \ Órgãos
Uma nova tela foi desenvolvida para cadastrar os Órgãos que podem ter vínculo com o TRT4. Este cadastro, por exemplo, é usado na tela anterior (cadastro de Cedências).
Substitui umas das funcionalidades da consulta/rotina ACCESS 060.
Figura 8 - Cadastro de Órgãos
1.9 Relatórios \ Contracheque \ Contracheque de Cedidos
Este relatório incorpora dois documentos que são encaminhados pela SECOF ao setor de pagamento de outros Órgãos.
Substitui umas das funcionalidades da consulta/rotina ACCESS 060.
O primeiro documento é um ofício que lista os servidores que estão cedidos ao TRT4 por aquele respectivo Tribunal.
Figura 9 - Ofício com listagem de cedidos
O segundo documento é uma listagem das rubricas do contracheque recebidos pelos servidores cedidos no mês selecionado.
Figura 10 - Ofício com listagem de cedidos
1.10 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Melhorias foram efetuadas no Painel no Apoio ao Fechamento, além da adição de um novo relatório entregue com essa versão.
Na aba "Cálc.Folha Definitiva", foram adicionadas as seguintes funcionalidades (botões):
O nome do botão "Líq Bancos, Val. Aluguel, PA, Férias, GN" foi alterado para "Líquido para os Bancos".
Figura 11 - Aba "Cálc.Folha Definitiva" com novo botão e botão alterado destacados
O relatório Total de Aluguel por Grupo de Pagamento foi alterado para o formato paisagem, além de um erro no seu leiaute ter sido corrigido que não permitia a exibição de grandes quantias.
Figura 12 - Aba "Cálc.Folha Definitiva" com novo botão e botão alterado destacados
2. Novo leiaute da DIRF
Foram feitas alterações no Programa da Folha e também no sistema de consulta pela intranet (WEB FOLHA) para ajustar os sistemas ao novo leiaute da DIRF.
2.1 Relatórios \ Declaração de Rendimento \ Servidores
O relatório de declaração de rendimentos da DIRF foi adaptado ao novo leiaute, para discriminar os valores de pensão recebidos no 13º salário na parte de "Informações Complementares". Antes somente era mostrado os valores recebidos nos demais meses.
Figura 13 - Declaração de rendimentos com mudanças destacadas
RESUMO DAS NOVIDADES NO SISTEMA WEB FOLHA
1. Comprovantes de Rendimento \ 2014
Foi adicionado na parte relativa a informações complementares os valores de pensão referentes ao 13º salário.
Figura 14 - Comprovante de Rendimentos na WEB
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| 3.1.3.0 | Data da liberação da versão: 28/01/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.3.0)
1. Novo leiaute da DIRF
Foram feitas diversas alterações no Programa da Folha e também no sistema de consulta pela intranet (WEB FOLHA) para ajustar os sistemas ao novo leiaute da DIRF.
1.1 Gerência \ Totalizadores \ Manutenção
Um novo campo foi adicionado na manutenção de totalizadores:
Além disso, o nome do campo "Montepio Civil" foi trocado para "Previdência Complementar", já que a partir desse ano o valor do FUNPRESP será totalizado neste.
Figura 1 - Manutenção de Totalizadores
1.2 Gerência \ Totalizadores \ Geração
Para a geração dos totalizadores mensais, foi adicionada uma lógica para fazer a totalização do valor da Previdência Privada na Gratificação Natalina.
1.3 Relatórios \ Declaração de Rendimento \ Servidores
O relatório de declaração de rendimentos da DIRF foi adaptado ao novo leiaute, sendo adicionados/modificado os seguintes itens;
Figura 2 - Declaração de Rendimentos
1.3 Relatórios \ Em Disco \ DIRF
O arquivo gerado pelo Programa da Folha a ser transmitido a Receita Federal também foi modificado para refletir a mudança de leiaute.
No 13º campo do registro RTPP, foi adicionado o valor da contribuição do FUNPRESP na Gratificação Natalina.
2. Demais alterações
2.1 Cadastro \ Beneficiários \ Pensionistas
Cadastro \ Beneficiários \ Locadores
O programa da Folha permitia que o usuário salvasse um conta do banco Caixa com o uso de traços. Esse valor salvo no banco de dados causava erros posteriores no SIAFI.
A lógica foi modificada para permitir que o usuário digite o traço, mas este não será salvo no Banco de Dados, sendo assim somente exibido na tela.
2.2 Relatórios \ Folha \ Líquido Negativo no Contracheque
Foi adicionada a opção de contracheques de Adiantamento de Gratificação Natalina para verificação de valores líquidos negativos.
Figura 3 - Líquido Negativo no Contracheque
RESUMO DAS NOVIDADES NO SISTEMA WEB FOLHA
1. Comprovantes de Rendimento \ 2014
Foram adicionados observações referentes ao FUNPRESP no campo Previdência Complementar, além do novo campo relativo ao "Imposto de Renda sobre o 13º'. Por fim, o valor do "Décimo Terceiro Salário" foi subtraído da contribuição do FUNPRESP na Gratificação Natalina.
Figura 4 - Comprovante de Rendimentos na WEB
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| 3.1.2.0 | Data da liberação da versão: 20/01/2015
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.2.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento substitui 10 consultas/rotinas em ACCESS usadas no roteiro de Fechamento da Folha. Além disso, correções e melhorias no Painel de Apoio ao Fechamento da Folha foram disponibilizadas, assim como em consultas/rotinas pertencentes a este.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva \ Custos de Processamento das Consignações
Novo relatório que lista os valores recolhidos para cada consignatária, discriminando os custos de processamento da Folha.
Substitui a consulta ACCESS 050.
Figura 1 - Relatório de Custos de Processamento das Consignações
1.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Cálculo Folha Definitiva. \ Impostos de Renda Recolhidos na Fonte
Novo relatório que faz a sumarização dos impostos de renda recolhidos na fonte, separando os valores de ativos, aposentados e pensionistas, .
Substitui a consulta ACCESS 461.
Figura 2 - Impostos de Renda Recolhidos na Fonte
1.3 Relatórios \ Folha \ Orçamentário \ Totais de Auxílios
Novo relatório que faz a totalização de diversas consultas que eram feitas previamente de forma separada.
São mostradas as quantidades de auxílio pré-escolar por valor e número de servidores, a quantidade total de auxílios transporte, pré-escolar e alimentação.
Substitui as consultas ACCESS 476, 477, 478, e 479.
Figura 3 - Relatório de Totais de Auxílios
1.4 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Defini
Um erro de programação, corrigido nesta versão, impedia que os oficiais de justiça fosse corretamente separados por seus respectivos grupos de pagamento.
1.5 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Defini
Um erro de programação, corrigido nesta versão, trazia valores errados para o campo proporção sugerida.
Figura 4 - Relatório de GAS no Acumulado x Substituição
1.6 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Prévia \ Férias Não Calculadas
Modificações foram efetuadas neste relatório, para deixá-lo melhor adaptado as necessidades dos usuários.
A primeira delas diz respeito a não mostrar mais os resultados que aparecem no relatório "Férias - A serem calculadas individualmente" neste.
Outra mudança efetuada foi a de disponibilizar um parâmetro para dizer até qual período o início das férias será verificado (como padrão foi colocado o dia 24 - baseado no parâmetro DIAINICALCF).
Figura 5 - Nova tela de parametrização antes da chamada do relatório
1.7 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Diversas melhorias foram efetuadas no Painel no Apoio ao Fechamento, além da adição dos novos relatório entregues com essa versão.
Primeiramente, na aba "Cálc.Folha Definitiva", foram adicionadas as seguintes funcionalidades (botões):
Figura 6 - Valor dos Cedidos SIAFI W06
Figura 7 - Totalização de valores da UNIMED
Figura 8 - Aba "Cálc.Folha Definitiva" com novos botões destacados
Uma nova aba foi criada, chamada de "Dia Seguinte Fech.", que contém os passos relacionados ao "Dia Seguinte do Fechamento da Folha" contido no guia de fechamento da Folha de Pagamento. Além disso, relatórios subsequentes também foram colocados nesta aba.
Figura 9 - Nova aba "Dia Seguinte Fech."
Nesta aba "Cálc.Folha Definitiva", foram disponibilizados os seguintes botões:
Figura 10 - Lançamentos vencidos há mais de dois meses
Figura 11 - Empréstimos Infinitos
Por fim, os relatórios da aba "Preparação" foram colocados na aba "Prévia", com isso a aba "Preparação" foi excluída.
2. Demais alterações
2.1 Relatórios \ Em Disco \ Diárias XML & Ressarc. de Deslocamento XML.
Para adaptar ao novo leaiute do SIAFI de 2015, pequenas alterações foram efetuadas no XML gerado para o módulo de Diárias XML e o de Ressarcimento de Despesas de Deslocamento XML. Por não depender de liberação de versão do Programa da Folha de Pagamento, estas alterações já foram liberadas anteriormente.
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| 3.1.1.0 | Data da liberação da versão: 19/12/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.1.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento substitui 20 consultas/rotinas em ACCESS usadas no roteiro de Fechamento da Folha. Além disso, melhorias no Painel de Apoio ao Fechamento da Folha foram disponibilizadas.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Verif. Descontos e Repasses de Aluguéis
Novo relatório que lista alguma incoerência no desconto dos valores de aluguéis e o referente repasse aos credores e vice-versa.
Substitui as consultas ACCESS 330, 400, 410, 420.
Figura 1 - Relatório de Verificação de Descontos e Repasses de Aluguéis
1.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Servidores no Grupo 009
Novo relatório que lista os servidores que estão alocados no Grupo de Pagamento 009 (Grupo Transitório - Cálculo Retroativo).
Substitui uma consulta ACCESS que era criada manualmente a cada Fechamento da Folha.
Figura 2 - Servidores no Grupo 009
1.3 Gerência \ Retenção de Margem
Nova funcionalidade que permite o cadastro de Margem Retida, ou seja, um valor que deve ser descontado da Margem Facultativa de um Servidor/Magistrado no momento do cálculo de seu contracheque.
Eventualmente um servidor ou magistrado entra com ação contra uma entidade consignatária para questionar os juros de um empréstimo (situação mais comum). Quando isso ocorre, o Tribunal recebe ofício determinando a suspensão da cobrança no contracheque.
Nesse caso, o valor da cobrança suspensa deve constar na margem retida.
Substitui uma das funcionalidades dos ACCESS 370 e 380.
Figura 3 - Cadastro de Margens Retidas
1.4 Relatórios \ Folha \ Margem Retida
Novo relatório que lista as Margens Retidas válidas para o mês atual (Data Individual do Sistema - DATAREFIND).
Substitui uma das funcionalidades dos ACCESS 370 e 380.
Figura 4 - Relação de Pessoas com Margem Retida
1.5 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Contracheque calc. fora de grupo de pagto
Novo relatório que lista as pessoas que tem contracheque calculado fora de grupo de pagamento (do grupo 001 ao grupo 011).
Substitui a consulta ACCESS 455.
Figura 5 - Pessoas com contracheque calculado fora do grupo de pagamento
1.6 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Líq. bancos, val. aluguel, PA, férias, GN
Novo relatório que lista os valores gerados nos arquivos que serão enviados aos bancos.
Substitui a consulta ACCESS 460.
Figura 6 - Valores de Líquidos de Bancos, Aluguel, Pensão Alimentícia, Férias e Gratificação Natalina
1.7 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Separação Inativos Julgados Legais
Na apropriação da folha de pagamento, os instivos em que o processo ainda não tem trânsito em julgado devem ser atribuídos a outro elemento contábil.
Novo relatório que lista que identifique os totais entre os já julgados e os não julgados por elemento contábil.
Substitui a consulta ACCESS 030.
Figura 7 - Separação de Inativos Julgados Legais
1.8 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Totais de Pens. Alim. por Grupo de Pagto
Novo relatório que totaliza as pensões alimentícias de uma folha específica ou do mês corrente, totalizando por grupo de pagamento.
Substitui a consulta ACCESS 450 .
Figura 8 - Totais de Pensão Alimentícia por Grupo de Pagamento
1.9 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Totalização de PSSS Inativos/Pensionistas
Novo relatório que totaliza em separado os valores de PSSS de inativos e pensionistas civis.
Substitui a consulta ACCESS 020 .
Figura 9 - Totalização de PSSS Inativos/Pensionistas
1.10 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Valores de PA, Aluguel e Remessa aos Bancos
Novo relatório que lista os valores de ordens bancárias de pensões alimentícias lançadas no SIAFI.
Substitui a consulta ACCESS 010.
Figura 10 - Valores de Pensões Alimentícias, Aluguel e Remessa aos Bancos
1.11 Relatórios \ Folha \ Cálculo Folha Definitiva \ Sep. Prev. Social Serv. Ced. Ressarc.
Novo relatório que lista o total de previdência dos servidores cedidos com ressarcimento para ajustar os lançamentos deles sobre PSSS.
Substitui a consulta ACCESS 464.
Figura 11 - Separação da Previdência Social dos Servidores Cedidos com Ressarcimento
1.12 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Diversas melhorias foram efetuadas no Painel no Apoio ao Fechamento, além da adição dos novos relatório entregues com essa versão.
Primeiramente, na aba de "Dia Anterior Fech." foram adicionados dois botões referentes aos relatórios "Verif. Descontos e Repasses de Aluguéis" e "Servidores no Grupo 009" já mencionados neste e-mail de versão.
Além disso, o ícone dinâmico do botão "AQAT x Extra-quad. Mand. Class. N. Prop." foi substituído por um ícone de clique azul - ou seja, por ser um pouco demorado a sua execução (mais do que a soma de todos outros botões da aba), agora só é executado quando se clica nele. Isso evita que a aba demore em demasia para carregar.
Figura 12 - Aba "Dia Anterior Fech." com as alterações
Uma nova aba foi criada, chamada de "Cálc.Folha Definitiva", que contém os passos relacionados ao "Cálculo da Folha Definitiva" contido no guia de fechamento da Folha de Pagamento.
Figura 13 - Nova aba "Cálc. Folha Definitiva"
Nesta aba foram adicionadas as seguintes funcionalidades (botões):
Figura 14 - Depósito Judicial do IR sobre o abono de permanência nas férias
Figura 15 - Consignações calculadas por referência de tabelas inconsistente
Figura 16 - Verificação de Data de Referência diferente da atual
Figura 17 - AQAT com mais de 3% calculado no Contracheque
Figura 18 - Total de Aluguel por Grupo de Pagamento
2. Demais alterações
2.1 Cálculo \ Gratif. de Natal
O cálculo de gratificação natalina (adiantamento e parcela final) não era executado corretamente para os servidores cedidos com reembolso pelo TRT4 (aqueles que possuem a rubrica 0820).
O programa foi ajustado para lançar no contracheque a rubrica 0815 para estes servidores no caso do adiantamento da GN e a rubrica 0816 no caso de parcela final.
Por apenas alterar rotinas de banco de dados e devida a sua urgência, esta alteração foi liberada anteriormente - durante o mês de Novembro.
RESUMO DAS NOVIDADES NO SISTEMA WEB FOLHA
1. Consulta Contracheque Gratificação Natalina
Mesmo após ter sido calculada no sistema, a parcela final de GN não deveria ser mostrada como paga até o parâmetro "PRGNMESFIM" ser ajustado. Esse erro foi corrigido.
2. Consulta Contracheque Férias
Um aviso foi colocado na consulta de contracheque de férias, informando que o valor mostrada é uma previsão (estimativa) quando ele ainda não foi dado como pago no sistema (data de pagamento em branco no contracheque).
Figura 19 - Consulta ao Contracheque de Férias
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| 3.1.0.0 | Data da liberação da versão: 18/11/2014 RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.1.0.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Esta versão do programa de Folha de Pagamento substitui 14 consultas/rotinas em ACCESS usadas no roteiro de Fechamento da Folha. Além disso, melhorias no Painel de Apoio ao Fechamento da Folha foram disponibilizadas.
1.1 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Definitiva - Ind. Transporte \ Oficiais de Justiça Ad hoc a verif.
Novo relatório que lista as pessoas que possuem lançamento de indenização de transporte e não possuem cargo de oficial de justiça.
Substitui a consulta ACCESS 200.
Figura 1 - Relatório de Oficiais de Justiça ad hoc
1.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Definitiva - Ind. Transporte \ Oficiais de Justiça Sem Ind. Transp,
Novo relatório que lista os oficiais de justiça que não possuem indenização de transporte nos lançamentos.
Substitui a consulta ACCESS 210.
Figura 2 - Oficiais de Justiça Sem Indenização de Transporte
1.3 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Definitiva - Ind. Transporte \ GAS X Indenização de Transporte no Acumulado
Novo relatório que lista os servidores que são agentes de seguranças e atuem como oficial de justiça ad hoc, sendo que receberiam concomitantemente a Gratificação de Atividade de Segurança e a Indenização de Transporte - o que não é permitido.
Substitui a consulta ACCESS 220.
Figura 3 - GAS X Indenização de Transporte
1.4 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Definitiva - Ind. Transporte \ GAS X FC
Novo relatório que lista os servidores que no mesmo mês estejam recebendo GAS e outra FC, já que estes devem passar por um ajuste nas quantidades. Ninguém recebe GAS e FC simultaneamente, portanto nesse caso as proporções devem ser ajustadas.
Substitui a consulta ACCESS 230.
Figura 4 - GAS x FC
1.5 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Definitiva - Ind. Transporte \ GAS no acumulado X Substituição
Novo relatório que lista as pessoas que terão pagamento de substituição no mês e que tenham GAS na competência do início da substituição.
Substitui a consulta ACCESS 239.
Figura 5 - GAS x Substituição
1.6 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Verif. Desp. Exerc. Ant. No Mês
Novo relatório que lista as rubricas de exercícios anteriores que estejam nos lançamentos do mês.
Substitui a consulta ACCESS 250.
Figura 6 - Verificações de Despesas de Exercícios Anteriores
1.7 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Elem. Cont. Rub. Consig. Sem Vinc. Ent.
Novo relatório que permite confirmar que o elemento contábil atribuído a uma rubrica de consignação está vinculado a entidade consignatária a qual pertence, mostrando quais estão sem vínculo.
Substitui a consulta ACCESS 280.
Figura 7 - Elementos Contábeis de rubricas de consignação sem vínculo com Entidade
1.8 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Rub. Consig. S/ Elem. Cont. Tab. Emp.
Novo relatório que indica as rubricas da faixa de elementos contábeis de consignatárias que não tenham registro correspondente na tabela FOLHA.EMPRESAS.
Todas as consignatárias com desconto em folha devem receber o repasse dos valores recolhidos. Este repasse é totalizado por elemento contábil e o valor é repassado para a conta cadastrada da tabela FOLHA_EMPRESAS para aquele elemento.
Substitui a consulta ACCESS 290.
Figura 8 - Rubricas de consignação lançadas e sem Elemento Contábil na tabela Empresas
1.9 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ AQAT x Extra-quadros e Mand. Class.
Novo relatório que lista as pessoas que sejam extra-quadro ou mandato classista e que tenham AQAT sem a rubrica básica 1204 presente (que fará o ajuste necessário para o adicional de qualificação).
Substitui a consulta ACCESS 350.
Figura 9 - AQAT x Extra-quadros e Mandatos Classistas
1.10 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ AQAT x Extra-quadros e Mand. Class. N. Prop.
Quando o pagamento de AQAT para servidores extra-quadro ou exercendo mandato classista foi corretamente lançado, as rubricas de pagamento de extra-quadro e mandatos ficam proporcionalizadas.
Novo relatório que lista os casos onde não houve essa proporcionalização.
Substitui a consulta ACCESS 360.
Figura 10 - AQAT x Extra-quadros ou mandatos classistas não proporcionalizados
1.11 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Intituidores com apenas uma pensionista
Durante o processo de fechamento da folha, as pensões alimentícias descontadas dos servidores e magistrados devem ser repassadas para as pensionistas. Quando o instituidor tem apenas um beneficiário, 100% do valor descontado deve ser repassado para este.
Novo relatório que lista as pensões únicas (apenas um beneficiário) que serão lançadas automaticamente pelo programa da Folha. O lançamento é efetuado em um segundo momento, no painel de Fechamento da Folha.
Substitui uma da funcionalidades do ACCESS 115.
Figura 11 - Instituidores com apenas uma pensionista
1.12 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Repasse de Pensão Alimentícia Faltante
Novo relatório que lista as pensões que não foram repassadas ou que foram repassadas com com valor incorreto.
Substitui uma da funcionalidades do ACCESS 430.
Figura 12 - Repasse de Pensão Alimentícia Faltante
1.13 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Dia Anterior Fecham. \ Desconto de Pensão Alimentícia Faltante
Novo relatório que lista as pensões que não foram descontadas ou que foram descontadas com com valor incorreto do instituidor.
Substitui uma da funcionalidades do ACCESS 440.
Figura 13 - Desconto de Pensão Alimentícia Faltante
1.14 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento
Visando dar maior flexibilidade nas rotinas de prévia e fechamento da Folha, o parâmetro de data (DATAREF) usado não é mais o do banco de dados (DATAREFSIS), mas o do programa da Folha que pode ser modificado individualmente pelo usuário (DATAREFIND) via o seguinte menu: "Arquivo -> Data individual".
1.15 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Diversas melhorias foram efetuadas no Painel no Apoio ao Fechamento, além da adição dos novos relatório entregues com essa versão.
Primeiramente, na aba de "Apoio" do painel, agora é possível visualizar e alterar o valor dos principais parâmetros usados nas rotinas de fechamento da Folha.
Figura 14 - Aba "Apoio" com os principais parâmetros
Para facilitar o entendimento do que está envolvido em cada consulta, agora o painel mostra quais os parâmetros usados em cada botão ao passar o mouse sobre este.
Figura 15 - Botão mostra os parâmetros envolvidos na consulta
Duas novas abas foram criadas, de acordo com o roteiro mensal de fechamento da Folha, para conter os relatórios entregue nessa versão: "Definitiva - Ind. Transp." e "Dia Anterior Fech.".
Figura 16 - Duas novas abas do painel de fechamento
A aba "Definitiva - Ind. Transp." contém somente relatórios que já foram descritos anteriormente. Por sua vez, além de conter relatórios anteriormente descritos, a aba "Dia Anterior Fech." entrega duas funcionalidades: uma que faz a exclusão de determinados registros no banco de dados e outra que faz a inclusão de registros.
O botão "Apagar Dif. Subst., férias e IR < R$0,05" permite identificar e excluir quando as rubricas de diferença de substituição, férias e IR possuírem valor inferior a 5 centavos.Se o ícone deste botão estiver verde, significa que nenhuma rubrica no mês corrente possui valor menor que 5 centavos. Caso contrário, o botão ficará com ícone laranja e ao clicá-lo, será mostrado primeiramente em um relatório quais lançamentos serão excluídos e posteriormente, após a confirmação do usuário, este serão apagados.
Esse botão subsituti uma funcionalidade do ACCESS 112.
Figura 17 - Relatório que lista quais rubricas serão excluí-las
O botão "Lançar Pagamento De Pensão Alim. Única" faz o lançamento de forma automática das pensões únicas (instituidores com apenas um pensionista). Antes de fazer esse lançamento, ele pode exibir um relatório de críticas que mostra alguma diferença entre o que já foi lançado por algum pagador e o que o sistema lançaria nesse caso de forma automática. Se o ícone deste botão estiver verde, significa que nenhum lançamento será feito (possivelmente já foram lançados) e que não há nenhuma crítica (diferença de lançamento a ser resolvida). Caso contrário, o botão ficará com ícone em laranja - o que indica alguma ação ser necessária.
Esse botão subsituti uma funcionalidade do ACCESS 115.
Figura 18 - Crítica do lançamento de pensão para pensionista único
2.Demais alterações
2.1 Relatórios \ Em Disco \ Ressarc de Deslocamento XML
Pequenas alterações/correções foram efetuadas no módulo de Ressarcimento de Despesas de Deslocamento para permitir que o XML gerado por este fosse importado corretamente no SIAFI.
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| 3.0.9.0 | Data da liberação da versão: 30/10/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.0.9.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
1.1 Gerência \ Folha Mensal \ Painel de Apoio ao Fechamento
Visando dar mais agilidade nas rotinas de fechamento da folha, foi criado um novo módulo que consiste em um Painel de Apoio.
Este módulo reúne todos os relatórios de fechamento já desenvolvidos em um lugar só, sendo estes executados de forma automática possibilitando dar uma visão geral ao usuário se existem ou não resultados durante a conferência.
Em suma, se um relatório possui resultados, será mostrado um ícone de exclamação ao lado dele. Caso contrário, um ícone de 'V' aparecerá. Clicando no botão com o nome do relatório, este será aberto exibindo seus resultados.
O módulo está organizado em abas de acordo com as sessões do documento que guia o fechamento da Folha (roteiro).
Figura 1 - Novo módulo de apoio ao Fechamento da Folha
1.2 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ ADGN - Com cargo atual
Relatório lista os servidores tiveram troca de cargo para fins de averiguar o Adiantamento da Gratificação Natalina (ADGN).
Substitui a consulta ACCESS 083.
Figura 2 - Relatório de Adiantamento de Gratificação Natalina
1.3 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento \ Férias - Servidores com Pensão
Adaptações foram feitas no relatório que lista os servidores de férias que tem pensão a ser descontada, visando deixá-lo mais fiel aos resultados que eram dados no antigo relatório em ACCESS 075 que foi substituído por este.
Figura 3 - Relatório de Servidores com férias e desconto de pensão
1.4 Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento
Os relatórios de Prévia e Fechamento da Folha foram reorganizados em dois submenus, seguindo o que está descrito no Roteiro da Folha Mensal.
Os dois submenus que foram criados são: Preparação e Prévia. Dentro destes submenus, encontram-se em ordem alfabéticas os relatórios correspondentes.
Figura 4 - Nova organização dos menus de relatórios de Prévia e Fechamento da Folha
2.Demais alterações
2.1 Cálculo \ Férias
Modificações efetuadas no programa de cálculo de férias para limitar a contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para os novos servidores enquadrados neste regime.
Figura 5 - Cálculo de Férias X Contracheque com a nova Rubrica de Previdência RGPS
2.2 Cálculo \ Gratif. de Natal
Foi alterado o cálculo de Gratificação Natalina para contemplar o novo regime de previdência limitado ao teto do RGPS para os novos servidores enquadrados neste regime.
Figura 6 - Cálculo de Grat. Natal X Contracheque com a nova Rubrica de Previdência RGPS
2.3 Gerência \ Importação \ Informações da S.R.H.
Foi corrigido um erro no carregamento de nomes dos estagiários da FASE do sistema de RH, em que estes vinham com caracteres acentuados para o sistema da Folha de Pagamento - dificultando a busca dos mesmos.
FORMULÁRIO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA
Foi criado um formulário para o magistrado poder optar pelo recebimento da ajuda de custo para moradia.
Figura 7 - Formulário de Ajuda de Custo para Moradia
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| 3.0.8.0 | Data da liberação da versão: 08/10/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.0.8.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
1.1 Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Servidores & Relatórios \ Em Disco \ Créditos \ Beneficiários
Visando dar mais confiabilidade as informações bancárias enviadas ao banco Caixa Econômica Federal para o pagamento de servidores e beneficiários, foi atualizada o leiaute de arquivo de pagamento da versão CNAB 150 posições para a versão CNAB 240 posições. Esta atualização é muito importante, pois a versão de 240 posições permite que o banco valide diversos dados do recebedor do pagamento, como por exemplo o CPF. Com isso, torna-se praticamente impossível o pagamento em uma conta ou agência equivoca pelo simples troca de um dígito.
Figura 1 - Créditos em Disco (Servidores & Beneficiários)
1.2 Relatórios \ Folha \ Resolução nº102 do CNJ (Anexo VIII)
A lógica da geração dos dados do relatório do Anexo VIII foi alterada para mostrar o valor "SUCESSOR LEGAL" no campo "Cargo" nos casos em a pessoa é somente sucessor legal (não é concomitantemente um servidor).
Figura 2 - Relatório de Anexo VIII com o Nome do Cargo indicando "SUCESSOR LEGAL"
2.Demais alterações
2.1 Relatórios \ Em Disco \ Ressarc de Deslocamento XML
Automatização do procedimento de Ressarcimento de Despesas de Deslocamento. Agora o sistema da Folha de Pagamento lê diretamente do sistema de Recursos Humanos as despesas de deslocamento lançadas (ainda não pagas) e permite que a partir destas seja gerado um arquivo XML para ser importado no SIAFI.
O usuário deve escolher o número do processo administrativo (PA), a partir de uma lista de PAs com despesas ainda não pagas, e o código de empenho referente a despesa daquele processo. A tela mostra um resumo dos dados que estarão no XML. Deverá ser informada a data de pagamento das despesas de deslocamento. O usuário pode então gerar o arquivo XML. Após a geração do arquivo, o sistema perguntará ao usuário se ele gostaria de limpar a lista de PAs os assinalando como pagos.
Figura 3 - Nova tela de Ressarcimento de Despesas de Deslocamento
2.2 Cadastro \ Auxiliares \ Orçamentário \ Código Empenho - Ressarc. Desp. Desl.
Como complementação à funcionalidade de geração automático do XML de Ressarcimento de Despesas de Deslocamento, foi criada uma tela aonde o usuário pode cadastrar os códigos de empenhos usados para este pagamento.
Figura 4 - Nova tela de Cadastro de Códigos de Empenho para Ressarcimento de Despesas de Deslocamento
2.3 Cadastro \ Parâmetros
Disponibilizado um novo parâmetro:
2.4 Gerência \ Totalizadores \ Manutenção
Foi liberada a visualização de dados sobre "Rendimentos Recebidos Acumuladamente" e sobre "Despesas Médicas" antes da Geração dos Totalizadores. Essas informações eram anteriormente bloqueadas.
Figura 5 - Liberação de informações de RRAs e Despesas Médicas antes da Geração dos Totalizadores
2.5 Gerência \ Importação \ Consignações
Não são mais lançadas na tabela de Lançamentos os auxílios pré-escola retroativos. Estes devem ser lançados na tabela de Acumulado.No relatório de erros de importação, o sistema mostra quais são as linhas de auxílio pré-escola retroativos dando um aviso sobre a situação destas.
Figura 6 - Relatório de erros com aviso sobre auxílio pré-escola retroativo
Além disso, no relatório de dados de carga retroativo, é mostrada a data de início do benefício de auxílio pré-escola ao qual se refere o auxílio pré-escola retroativo.
Figura 7 - Relatório de retroativo com nova coluna de evento
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| 3.0.7.0 | Data da liberação da versão: 26/09/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.0.7.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Inclusão de novos relatórios no programa Folha de Pagamento visando dar maior agilidade ao fechamento da Folha e a diminuição do uso dos relatórios feitos em ACCESS para controle do fechamento da folha. Nessa versão do programa da Folha foram substituídos dois relatórios em ACCESS, além da eliminação de uma terceira consulta.
Além disso, durante o fechamento da Folha diversas consultas ao LOG são efetuadas. Com intuito de melhorar a performance destas, modificações no sistema foram efetuadas.
1.1 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Férias não calculadas
Relatório de apoio ao fechamento que sinalize as que possuem férias não calculadas (sem data de pagamento).
Substitui a consulta ACCESS 110.
Figura 1 - Relatório de Servidores com férias não calculadas
1.2 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Férias - Dep. Jud. Abono Perm.
Relatório lista os servidores que tiveram depósito judicial de imposto de renda juntamente com férias calculadas no mesmo período.
Substitui a consulta ACCESS 078.
Figura 2 - Relatório de Servidores com depósito judicial de IR nas férias
1.3 Gerência \ Folha Mensal \ Fechamento da Folha
Durante o cálculo da folha de pagamento e gravação dos dados da tabela de Lançamentos para a Área de Cálculo, erros de rubricas duplicadas aconteciam sem mencionar qual era a Rubrica. Isso poderia atrasar em até horas o fechamento da Folha.
Para agilizar o processo de identificação, a mensagem de erro genérica "Chave não pode ser duplicada" foi substituída por uma mensagem específica indicando qual Rubrica/Servidor/Dataref.
Essa mensagem específica evita/substitui o uso da consulta ACCESS 000.
Figura 3 - Erro no Fechamento da Folha: Mensagem Antiga vs. Mensagem Nova
1.4 Gerência \ Consulta ao Log & Relatórios \ Conferência \ Movimentação
Com o uso do sistema durante vários anos, o desempenho das consultas ao LOG da Folha estava se deteriorando. Com intuito de melhorar a performance destas consultas, a tabela de LOG foi quebrada em duas (uma com os dados até 31/12/2013 e outra com os dados a partir de 2014). Essa modificação afeta as funcionalidades de consulta ao log e de conferência das movimentações.
Figura 4 - Telas afetadas pela quebra do LOG em duas tabelas
2.Demais alterações
2.1 Gerência \ Suplementar \ Gravação Acumulado
O sistema limitava a gravação no Acumulado para os grupos de 01 a 011. Para o grupo 020 (que corresponde aos estagiários advindos do convênio com a FASE) não era feita essa gravação. Uma alteração na lógica do programa agora permite agora a gravação também para o grupo 020.
Figura 5 - Gravação no Acumulado
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| 3.0.6.0 | Data da liberação da versão: 05/09/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.0.6.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Inclusão de novos relatórios no programa Folha de Pagamento visando dar maior agilidade ao fechamento da Folha e a diminuição do uso dos relatórios feitos em ACCESS para controle do fechamento da folha. Nessa versão do programa da Folha foram substituídos três relatórios em ACCESS.
1.1 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Férias - Iniciando no Recesso
Relatório de apoio ao fechamento que sinalize as pessoas que possuem férias iniciando no recesso.
Substitui a consulta ACCESS 070.
Figura 1 - Relatório de Servidores com férias que se iniciam no recesso
1.2 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Lançamento de Pensão X Data de Cálculo
Relatório que disponibiliza as rubricas do contracheque das pessoas que possuem pensão alimentícia lançada após ser lançado o cálculo de adiantamento de Gratificação Natalina.
Substitui a consulta ACCESS 090.
Figura 2 - Relatório de Pessoas com lançamento de pensão e respectiva data de cálculo
1.3 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Início Grat. Natal sem Data
Relatório que disponibiliza a listagem dos servidores sem data base para gratificação de natal que pertencem a um grupo menor que 012.
Substitui a consulta ACCESS 080.
Figura 3 - Relatório de Servidores sem data base para Grat. Natal.
1.4 Cadastro \ Parâmetros
Disponibilizados dois novos parâmetros:
2.Correções relacionadas ao Fechamento da Folha
2.1 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Férias - Calculo Individual
Correção referente a titulo de relatório e valores divergentes ao comparar o relatório com a planilha em ACCESS original (065).
O título do relatório foi modificado de "Férias Pagamento em Atraso" para "Férias - Cálculo Individual". Além disso, foi eliminada a necessidade de informar a data da prévia na tela, agora esta vêm do parâmetro criado "DATAPREVIA".
2.2 Lançamento \ Férias
Correção referente a lançamento de férias para magistrados (grupo do servidor = 003), devido a nova regra, disponibilizada na versão 3.0.5.0 do Programa da Folha, que impedia solicitação de adiantamento para períodos passados.
Com mudança, foi permitido ajustar o primeiro período de fruição de férias de magistrados, sem validar a regra de que não permitia que o usuário conseguisse solicitar a antecipação do pagamento de férias quando o o período informado para fins de pagamento seja anterior ao período atual de pagamento das férias.
RESUMO DAS NOVIDADES NO SISTEMA WEB FOLHA
1. Cálculo de Passivos \ Opção pelo recebimento administrativo
Foi criado um novo tipo de formulário de declaração para o passivo número 10901092014 (Progressões e Promoções), aonde o servidor possui apenas duas opções de resposta, sem a necessidade de digitar informações adicionais.
Figura 4 - Formulário de Opção de Recebimento do Passivo 10901092014
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| 3.0.5.0 | Data da liberação da versão: 29/08/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (VERSÃO 3.0.5.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
Inclusão de novos relatórios no programa Folha de Pagamento visando a diminuição do uso dos relatórios feitos em ACCESS para controle do fechamento da folha, além da eliminação de outros relatórios. Nessa versão do programa da Folha foram substituídos dois relatórios em ACCESS, além da eliminação da necessidade de uma terceira consulta em ACCESS (relacionada a antecipação de férias).
1.1 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Férias - Servidores com Pensão
Relatório de apoio ao fechamento que disponibiliza a informação das pessoas que estão em férias e que pagam pensão alimentícia foi adicionado no menu "Prévia/Fechamento".
1.2 Relatórios \ Prévia/Fechamento \ Férias - Pagamentos em Atraso
Novo relatório que disponibiliza a informação das férias que devem ser calculadas individualmente. Tratam-se de férias que foram informadas em atraso e não foram pagas no mês corrente. Substitui a consulta ACCESS 065.
Figura 1 - Relatório de "Férias - Pagamentos em Atraso"
1.3 Relatórios \ Prévia-Fechamento \ Substituição em Grupo maior que 010 Novo relatório com informações referentes a servidores ou magistrados que possuem diferenças de substituições e que estão em grupos de pagamento maiores que '010'. Substitui a consulta ACCESS 060.
Figura 2 - Relatório de "Substituição em Grupo maior que 010"
1.4 Lançamento \ Férias \ Com o intuito de eliminar verificações efetuadas em ACCESS no fechamento da folha, foi adicionados controles no sistema para não permitir que o usuário consiga solicitar a antecipação do pagamento de férias (tanto no sistema "Folha de Pagamento" como no sistema WEB"Férias On-Line") quando o o período informado para fins de pagamento seja anterior ao período atual de pagamento das férias.
Figura 3 - Nova validação gerada na marcação de férias
2. Demais correções 2.1 Lançamento \ Promoção/Progressão Funcional Um erro de software estava impedindo que em algumas máquinas o usuário conseguisse utilizar a funcionalidade de "Promoção/Progressão Funcional" de forma eficiente. O erro que acontecia era deixar pedaços da tela de cor preta - sem mostrar botões e outros campos.
Figura 4 - Erro de cor de tela corrigido
2.2 Gerência \ Importação \ Consignações Na importação de consignações, o checkbox "Somar aos valores existentes" foi liberado para ser marcado no momento da Crítica do arquivo. Com isso, foi possível eliminar a crítica "Aviso - Rubrica futura existente" no caso do do checkbox marcado. |
| 3.0.4.0 | Data da liberação da versão: 08/08/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (versão 3.0.4.0)
1. Rotinas de Fechamento da Folha de Pagamento
1.1 Relatórios \ Folha \ Demonstrativo de Despesas
Visando dar maior agilidade ao processo de conferência e fechamento da Folha de Pagamento, o relatório de Demonstrativo de Despesas foi desmembrado em 3 relatórios (Demonstrativo de Despesas, Consolidado de Despesas e Orçamento da Folha Mensal) . Assim evita-se que os usuários necessitem cortar o arquivo PDF gerado em 3 partes, um para cada parte do relatório, como o fazem atualmente para anexar no ADM Eletrônico.
1.2. Relatórios \ Folha \ Prévia/Fechamento
Com intuito de reduzir o número de consultas em ACCESS e assim acelerar o processo de prévia e fechamento da Folha, o seguinte Menu "Prévia/Fechamento" foi criado. Ele conterá uma série de relatórios que antes eram executados via ACCESS. Nessa versão são entregues 3 novos relatórios, além do bloqueio via sistema da entrada de dados incorretos que era validados por uma quarta consulta em ACCESS.
Figura 1 - Novo sub-menu para auxiliar a Prévia/Fechamento da Folha
A primeira consulta ACCESS substituída foi a " 005 Uso AQAT máx de 3%_verifica limite", que valida se algum servidor recebe mais de 3% de AQAT - verificando a área de cálculo.
Figura 2 - Relatório de Consulta a Servidores com mais de 3% de AQAT
A segunda consulta ACCESS substituída foi a "010 Uso_AQAT X Não Optante e ExtraQuadro Lançamentos", que verifica se algum servidor extra-quadro ou não optante está recebendo AQAT para um determinado período.
Figura 3 - Relatório de Consulta a Servidores Extra-Quadro/Não Optante que possuem Rubrica de AQAT
A terceira consulta ACCESS substituída foi a "050 Uso_Substituição não recalculada", que verifica se alguma substituição não foi calculada (DATAREF em branco).
Figura 4 - Relatório de Consulta a Servidores com substituições não-calculadas
Por sua vez, a consulta ACCESS "020 Uso_AQAT X Sintrajufe e Fenajufe Lançamentos" não é mais necessária, já que foram adicionados mecanismos para não permitir a inserção de rubricas de AQAT para servidores que possuem mandato classista e vice-versa.
1.3. Gerência \ Importação \ Consignações
Para suportar a substituição/eliminação de consultas em ACCESS durante o processo de fechamento da Folha de Pagamento, novas validações foram adicionados na importação de arquivos.
Na crítica de importação de AQAT, uma mensagem de erro informará se um servidor é extra-quadro ou não-optante - entretanto a importação desse tipo de rubrica será efetuada se o usuário ignorar o erro. No caso de servidores com mandato classista, na crítica uma mensagem de erro informará essa situação e mesmo não corrigida no arquivo, a importação não será efetuada.
Figura 5 - Relatório de Críticas de Importação de AQAT
1.4 Relatório \ Folha \ PSSS Patronal
Adaptações foram efetuadas no relatório de PSSS Patronal afim de adaptá-lo as regras da nova previdência limitada ao teto do RGPS (rubrica 1840). Este relatório, que é gerado durante o fechamento da Folha de Pagamento, agora é dividido pelas rubricas de PSSS Patronal (1830 e 1840). Para melhor visualização, foi adicionada a coluna valor final para discriminar o valor por servidor, além da base de cálculo que já existia.
Figura 6 - Relatório PSSS Patronal antigo vs Nova versão
Além disso, nesse mesmo contexto de adaptação a nova previdência, no lançamento de Rubricas (Lançamento -> Rubricas), rotinas foram adicionadas para evitar que as Rubricas 1830 (BASICA PSSS PATRONAL) e 1840 (BASICA PSSS PATRONAL TETO RGPS) sejam lançadas concomitantemente para o mesmo servidor/período. Uma lógica similar para as rubricas 1852 (BASICA PSSS TETO RGPS S/ C.E.) e 1821 (BASICA PSSS S/ CARGO EFETIVO) também foi adicionada.
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| 3.0.3.0 | Data da liberação da versão: 22/07/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (versão 3.0.3.0)
1. Gerência \ Importação \ Consignações
Com o objetivo de suportar a importação de lançamentos para meses anteriores do Auxílio Pré-Escola, que agora são calculados pelo sistema de Recursos Humanos (a partir da versão 4.6.7.7), o módulo de importação de Consignações foi alterado. Agora a Folha de Pagamento suporta importar quantidades parciais nos lançamentos e, também, lançamentos com cunho retroativo (retroativo somente para Auxílio Pré-Escola).
Um novo relatório está disponível na Crítica da Importação. Neste relatório será indicado o mês mais antigo de referência para os servidores que necessitarem de cálculo retroativo. Este relatório é exibido após o relatório de erros da Crítica.
Figura 1 - Relatório indicando o mês retroativo mais antigo contido na importação
Uma outra alteração efetuada foi uma melhoria no relatório de críticas de erros, para mostrá-la de uma forma mais legível. Agora os campos contidos em cada da linha são mostrados individualmente para ajudar o usuário a identificar o erro.
Figura 2 - Melhoria na visualização da Crítica de Erros da Importação
O comportamento da importação de lançamentos futuros foi alterado. Agora se o usuário não marca a opção "Somar aos valores existentes" da tela de importação, se existir um lançamento para o mesmo período no banco de dados, este será sobrescrito pelo contido no arquivo (anteriormente o contido no arquivo era ignorado). Com isso agora, o comportamento do lançamento de Rubricas Futuras e Automáticas ficam iguais.
Além disso, um controle foi adicionado para impedir que o usuário possa fazer a importação do arquivo sem executar antes a crítica do mesmo.
Figura 3 - Tela de Importação de Consignações (Crítica necessária antes da Atualização)
2. Relatórios \ Em Disco \ LC - Lista de Credores
Visando tornar mais simples o cadastro de agências bancárias para Pensionistas, Beneficiários, etc, uma regra única foi definida: o código da agência são os 4 primeiros dígitos e o quinto dígito é o verificador. As agências existentes no banco de dados da Folha de Pagamento já foram adaptadas para esse novo formato, sendo que as agências que estavam "duplicadas" com dois formatos distintos foram já excluídas.
Os relatórios "Empresas", "Locadores", "Pensionistas", "Diárias" e "Outros Bancos" foram adaptados para suportar esse formato único.
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| 3.0.2.0 | Data da liberação da versão: 14/07/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (versão 3.0.2.0)
1. Gerência \ Consulta ao Log
Com o objetivo de tornar o relatório de Consulta ao Log mais rápido incluímos nesta versão o campo período.O campo período estará previamente preenchido com uma faixa de data correspondente a um semestre de log (terminando no dia atual). Além disso foram efetuadas otimizações na tabela de log para ganho de performance nas consultas .
Figura 1 - Gerência \ Consulta ao Log - Tela Antiga X Tela Nova
2. Cálculo \ Férias
Com o objetivo de tornar o relatório de cálculo de férias para os servidores que possuem pensionistas mais útil foram incluídos novos campos . São eles : Código do Servidor, Nome do Servidor,Grupo da Folha de Pagamento, Código da Rubrica,Descrição,Valor,Data de Pagamento das Férias,Data Início das Férias.
Figura 2 - Tela de Cálculo de Férias/ Relatório de Pensionistas
Figura 3 - Relatório "Férias - Servidores com Pensão" - Versão Antiga x Versão Nova
3. Gerência \ Importação \ Informações da S.R.H
A importação de dados foi modificada para que carregue também os estagiários cadastrados no RH que correspondam a agentes integradores que exijam o preenchimento de dados bancários (atualmente para os estagiários da FASE/RS).
Os estagiários importados do RH terão um código que de 6 dígitos começando com 8 (ocupando a faixa de 800 mil) e poderão ser visualizados no cadastro de servidores do sistema Folha de Pagamento. Seu grupo de pagamento inicial será o 20 (Pessoal da FASE).
Figura 4 - Tela de Cadastro de Servidor com estagiário da FASE
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| 3.0.1.0 | Data da liberação da versão: 30/05/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (versão 3.1.0.0)
1. Cadastro \ Beneficiários \ Pensionista
Em ambos os casos acima, mensagens de erro informativas são mostradas no caso das validações não serem bem sucedidas e o campo Mês de Desligamento é limpo para evitar um salvamento com dados incorretos.
Figura 1 - Campo "Mês Desligamento" da Tela de Cadastro de Pensionistas
Figura 2 - Tela de Cadastro de Rubricas atual vs Tela liberada nessa versão
3. Relatórios \ Conferência \ Servidor X Rubricas
Figura 3 - Tela de execução do relatório de Conferência "Servidor x Rubricas" na aba Retroativo
Figura 3 - Relatório "Servidor x Rubricas referente a retroativo"
4. Gerência \ Totalizadores \ Assoaciação
Figura 4 - Tela "Associação para Totalização (DIRF, RAIS)"
RESUMO DAS NOVIDADES NO SISTEMA DE CONSIGNAÇÕES
1. Outros \ Consulta Margem Consignável
Figura 5 - Tela inicial de Consulta de Margem para usuários SOF vs usuários externos
2. Relatórios \ Consignações Descontadas
Figura 6 - Tela do Relatório Total de Rubricas
RESUMO DAS NOVIDADES NO SISTEMA WEB FOLHA
1. Cálculo de Passivos \ Opção pelo recebimento administrativo
Figura 7 - Formulário de Opção de Recebimento do Passivo 12914
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| 3.0.0.0 | Data da liberação da versão: 06/05/2014
RESUMO DAS NOVIDADES NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (versão 3.0.0.0)
1. Cadastro \ Rubricas
Figura 1 - Novo campo que trata a questão da competência da rubrica
3. Relatórios \ Conferência \ Movimentação
4. Relatórios \ Em Disco \ Diárias XML
Figura 2 - Tela de Geração de XML de diárias para o SIAFI
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| 2.9.9.0 | Data de liberação da versão: 07/04/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Cálculo \ Retroativo
Na aba de parametrização foi feito um ajuste na descrição das opções de resposta para 'Pagar na folha do mês':
2. Lançamento\ Anotações
2.1 Foi disponibilizada a opção de selecionar servidores para as anotações escolhendo um data de pagamento (cálculo gravado no contracheque).
2.1.1 Para usar esta opção, deve-se clicar no novo botão com o ícone de um calendário e escolher a data de cálculo.
2.1.2 Clicar no ícone da lupa retorna a seleção ao valor padrão (apenas código do servidor).
Figura 1 - Opção de selecionar servidores pela data de cálculo (pagamento)
3. Lançamento\ Compensação de Rubricas
Foi corrigido o bug que estava impedindo o uso da opção de compensar para apenas um servidor ou grupo de pagamento.
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| 2.9.8.0 | Data de liberação da nova versão: 03/04/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Lançamentos \ Férias
Foi corrigido o bug que estava impedindo que o primeiro período de fruição de férias pagas fosse excluído pelas equipes que atendem magistrados fora da folha de pagamento.
2. Gerência \ Consulta ao Log de Fruição Férias
2.1 A tela de consulta ao log de fruição de férias, quando acessada através do menu Gerência, agora inicia com o período padrão de hoje até um mês atrás.
2.2 É possível não listar no relatório de log as alterações feitas através do sistema de Férias Online, bastando para isso marcar a opção ao lado do botão de execução da consulta (Gerar).
3. Cadastro \ Formas de Cálculo \ Tabelas
Foi disponibilizado o menu de contexto para permitir a exportação dos dados das tabelas de faixa e vencimentos (clique com o botão direito sobre o grid).
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| 2.9.7.0 | Data de liberação da nova versão: 19/03/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Relatórios \ Em Disco \ RAIS
Foi corrigido um erro no posicionamento do novo campo relativo ao tipo de controle de ponto adotado pelo Tribunal.
2. Lançamento \ Sucessores - PC
A validação que verifica se algum código de servidor foi informado agora aceita códigos com 2 dígitos (mínimo possível no sistema de RH).
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| 2.9.6.0 | Data de liberação da nova versão: 12/03/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Lançamento \ Férias
A exclusão/edição do primeiro período de fruição de férias pagas volta a ficar bloqueado para todos os usuários que não sejam da folha de pagamento ou da assessoria de juízes.
2. Gerência \ Totalizadores \ Consulta ao log do totalizador
Foi corrigido o bug que estava impedindo a exibição do relatório de log do totalizador da DIRF.
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| 2.9.5.0 | Data de liberação da nova versão: 27/02/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Consulta \ Contracheque
Logo após serem consultadas as folhas suplementares pagas de alguém com mais de 12 contracheques, ao consultar outro tipo de contracheque, estavam ficando na tela as abas com as suplementares, causando uma mensagem de erro quando um deles era selecionado.
Esse bug foi corrigido.
2. Declaração de Rendimentos
A declaração de rendimentos de IRRF na folha sofreu um ajuste na descrição do item I-5:
Descrição antiga: Previdência Privada - Fapi (Montepio Civil, VGBL, etc)
Descrição nova: Previdência Complementar (Montepio Civil, PGBL, etc)
A declaração na Intranet (versão de consulta e versão de impressão) e a versão para envio à CTD receberam este mesmo ajuste.
3. Relatório \ Em Disco \ DIRF
A rotina geradora do arquivo para importação na DIRF foi alterada para gerar o novo código de recolhimento 3533.
Magistrados e servidores ativos permanecerão no código de recolhimento 0561, os aposentados serão informados no novo código.
Aqueles que se aposentaram durante o ano de 2013 terão os dados correspondentes a cada situação nos respectivos códigos.
No mês de aposentadoria, em 2013, será aplicada proporção de dias em cada situação.
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| 2.9.4.0 | Data de liberação da nova versão: 19/02/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Consulta \ contracheque
a. Foi disponibilizado um combo box onde será possível escolher a ordem de exibição dos contracheques de folhas suplementares.
a. As opções de ordenação são:
* por número da folha suplementar
* por data de cálculo
a. Ambas as ordenações seguirão a ordem decrescente e tendo como padrão a ordenação por número.
2. Declaração de Rendimentos
a. A declaração de rendimentos do ano base 2013 passa a ser a mesma do ano base 2012, agrupando os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por natureza e usando como data de pagamento a maior data entre elas.
a. Para o ano base 2011 ou anterior, os RRAs serão discriminados separadamente para cada folha suplementar paga.
a. A declaração de rendimentos disponível na intranet está seguindo este mesmo procedimento.
a. A procedure que gera o arquivo de declarações em TXT para envio à CTD segue o padrão ano base 2012.
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| 2.9.3.0 | Data de liberação da nova versão: 17/02/2014
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DA FOLHA
1. Lançamentos \ Rubricas
1.1 Quando for clicado no botão para adicionar uma rubrica, a tela irá selecionar todas as datas disponíveis antes de abrir a janela de edição, inibindo a mensagem de erro que ocorre quando uma data inválida (como 201413, lançada pelo access) é selecionada no filtro.
2. Gerência \ Totalizadores \ Consulta ao Log Totalizador
2.1 Os novos logs das tabelas de totalizadores da DIRF irão exibir o valor anterior e o novo para facilitar a leitura. 2.2 Esta alteração já esta em vigor desde 13/02/2014, pois foi feita diretamente no banco de dados.
3. Relatórios \ Em Disco \ RAIS
3.1 Foi incluído no registro de tipo 1 o novo campo relacionado ao sistema de controle de ponto, informado o código '01' - Estabelecimento não adotou sistema de controle de ponto porque em nenhum mês do ano-base possuía mais de 10 trabalhadores celetistas ativos. 3.2 Espaços finais reservados no layout diminuíram de 87 para 85.
4. Consulta \ Contracheque
4.1 A aba de contracheques de folhas suplementares tinha previsão para 12 sub-abas exibindo cada uma um contracheque suplementar. Ocorre que já existiam no sistema pessoas com mais de 12 folhas suplementares pagas, de modo que alguns contracheques não estavam sendo exibidos nesta tela. 4.2 Ela foi modificada para suportar 30 sub-abas e, caso no futuro, mais de 30 folhas suplementares sejam pagas em um mesmo ano, o programa avisará do ocorrido para que seja solicitado o aumento de abas. |